Avoir

A note de crédit est un document qui indique le montant dû au client pour un remboursement complet ou partiel. Le montant peut être appliqué à un achat ou remboursé au client. Vous pouvez imprimer une note de crédit pour une seule commande ou pour plusieurs commandes par lot. Avant de pouvoir imprimer une note de crédit, elle doit d’abord être générée pour la commande. La variable Avoir Cette page répertorie les notes de crédit qui ont été émises à l’intention des clients.

Avoir

Méthode de remboursement

La variable mode de paiement pour la commande détermine, dans une certaine mesure, le mode de remboursement d’une commande.

Vous pouvez rembourser les commandes de trois manières :

  • Crédit du compte : les commandes payées à l’aide d’un compte de crédit peuvent être remboursées en tant que crédit du compte :

  • Retour en ligne: les commandes payées par carte de crédit via une passerelle de paiement, telle que PayPal ou Braintree, sont remboursées en ligne via l’entité de traitement des paiements.

  • Remboursement hors ligne: commandes payées en espèces à la livraison (DOC) ou par chèque ou mandat sont remboursés hors ligne.

Vous pouvez accorder un remboursement hors ligne ou un crédit de compte (s’il est activé) pour n’importe quel mode de paiement.

Commande payée en espèces à la livraison (DOC) ou par chèque ou mandat est remboursé hors ligne.

Workflow de remboursement

  1. Action de paiement - Si la variable Action de paiement La configuration est définie sur Authorize, vous devez générer une facture avant de créer un avoir - passez à l’étape 2. Si la variable est définie sur Authorize and Capture, une facture a déjà été générée, passez à l’étape 3.

  2. Générer une facture - Créer une facture pour la commande, afin que vous puissiez envoyer un remboursement au client via un avoir.

  3. Créer une note de crédit - Envoi d’une note de crédit dans Admin pour un achat de créditou un chèque ou mandat.

Descriptions des colonnes

Colonne
Description
Select
Cochez les cases correspondant aux éléments de la note de crédit à soumettre à une action ou utilisez le contrôle de sélection dans l’en-tête de colonne. Options : Select All / Deselect All
Credit Memo
Identifiant numérique unique attribué lors de l’envoi d’une demande de note de crédit.
Created
Date et heure auxquelles l’acheteur a d’abord soumis la demande de note de crédit.
Order#
Identifiant de la commande dont les produits sont renvoyés.
Order Date
Date et heure auxquelles l’acheteur a passé une commande.
Bill-to Name
Nom de la personne chargée de payer la commande.
Status
Indique l’état actuel d’une demande de note de crédit.
Refunded
Montant total remboursé de la commande.
Actions
View - Ouvre la demande de note de crédit et conserve un enregistrement de la négociation entre l’acheteur et le vendeur.
Order Status
Indique l’état de la commande.
Purchased From
Indique la vue du site web, du magasin et du magasin où la commande a été passée.
Billing Address
Adresse de facturation du client qui a passé la commande.
Shipping Address
Adresse à laquelle la commande doit être expédiée.
Customer Name
Prénom et nom du client qui a passé la commande.
Email
Adresse électronique de la personne qui a passé la commande.
Customer Group
Groupe de clients auquel le client est affecté.
Payment Method
Mode de paiement à utiliser pour le paiement.
Shipping Information
Méthode à utiliser pour envoyer la commande.
Subtotal
Sous-total de la commande, sans frais d’expédition et de gestion, ni taxes.
Shipping & Handling
Montant imputé à l’expédition et à la manipulation.
Adjustment Refund
Montant ajouté au montant total remboursé en tant que remboursement supplémentaire.
Adjustment Fee
Montant soustrait du montant total remboursé.
Grand Total
Total de la commande.
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