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Émettre un avoir

Last update: Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • Débutant
  • Intermédiaire
  • Administration
  • Utilisateur ou utilisatrice

Avant de pouvoir imprimer un avoir, vous devez d'abord le générer pour une commande facturée. Vous pouvez émettre des remboursements en ligne et hors ligne (partiels ou complets) à partir d'un avoir ouvert, selon le mode de paiement.

  • Adobe Commerce (Adobe Commerce uniquement) Des remboursements peuvent être appliqués pour stocker du crédit.
  • Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Les remboursements peuvent être appliqués au crédit de la société.
  • Les achats effectués par carte de crédit peuvent être remboursés en ligne ou hors ligne.
  • Les achats effectués par chèque ou mandat doivent être remboursés hors ligne.

Tout avoir dont le statut est ouvert fait l'objet d'un remboursement dû.

Avec les avoirs, vous pouvez :

  • Rembourser le montant total d'une facture.
  • Rembourser un montant partiel d'une facture.
  • Rembourser plusieurs montants partiels d'une facture.
  • Rembourser plusieurs factures par commande, sans dépasser le montant total de la commande.
  • Rembourser une partie de la quantité pour un article de ligne, comme trois des cinq chemises d'une commande.

Voir Créer une facture pour plus d'informations.

Paramètre de l’action de paiement

Le workflow de remboursement des commandes payées par carte de crédit est déterminé par le paramètre Action de paiement dans la configuration de chaque mode de paiement disponible. Les remboursements ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'est pas réglée.

Paramètre Action de paiement {width="600" modal="regular"}

  • Si l'action de paiement correspondant au mode de paiement que vous avez configuré est définie sur Authorize, vous devez d'abord générer la facture à partir de l'administrateur avant de pouvoir créer un avoir.
  • Si l'action de paiement pour le mode de paiement que vous avez configuré est définie sur Authorize and Capture, la facture a déjà été générée par le processeur de paiements, mais les fonds ne sont pas disponibles tant que le mouvement n'est pas réglé. Ce bref délai d'attente est recommandé par de nombreux processeurs de paiement comme mesure de sécurité, et peut généralement être géré automatiquement. Les transactions peuvent également être réglées manuellement à partir de votre compte marchand avec le processeur de paiement.
  • Adobe Commerce (Adobe Commerce uniquement) Si vous créez un avoir pour une commande qui comprend des options cadeau, le remboursement de l'emballage cadeau et/ou de la carte imprimée apparaît dans la section Totaux du remboursement de l'avoir. Pour exclure ces coûts du montant à rembourser, entrez le montant en tant que commission d'ajustement. Si plusieurs avoirs sont émis pour la même commande, le remboursement des options cadeau n'apparaît que dans le premier avoir.

Créer un avoir

Déterminez le type de remboursement que vous souhaitez émettre (pour un achat créditeur ou pour un chèque ou mandat, générez l'avoir et émettez un remboursement.

Émettre un remboursement pour un achat à crédit

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Orders.

    Grille Commandes {width="700" modal="regular"}

  2. Recherchez l’ordre dans la grille, puis cliquez sur View.

  3. Si le bouton Credit Memo​est visible dans la barre de boutons, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour émettre un remboursement offline, passez à l'étape #6.
    • Pour émettre un remboursement online, passez à l’étape #4.

    Voir Avoirs pour plus d'informations sur les remboursements hors ligne et en ligne.

  4. Cliquez sur Invoices dans le panneau de gauche.

  5. Recherchez la facture dans la grille et cliquez sur View.

    Grille des factures {width="700" modal="regular"}

  6. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Invoice Totals de la facture, vérifiez que la facture est définie sur Capture Online, puis cliquez sur Submit Invoice.

    Capture en ligne {width="600" modal="regular"}

    Si cette option n'est pas disponible, la facture est déjà créée. Passez à l’étape suivante.

  7. Dans la barre de boutons située en haut de la facture, cliquez sur Credit Memo.

  8. Vérifiez les informations de la section Items to Refund et, le cas échéant, procédez comme suit :

    • Pour retourner le produit en stock, cochez la case Return to Stock.

      Le produit retourne automatiquement en stock si Options de stock de produit est défini sur Automatically Return Credit Memo Item to Stock. Lorsque Inventory management est activé l'article retourne à la source qui a envoyé l'expédition.

    • Mettez à jour la Qty to Refund, puis cliquez sur Update Qty’s.

      Objets à rembourser {width="600" modal="regular"}

  9. Mettez à jour la section Refunds Totals comme suit :

    • Par Refund Shipping, saisissez tout montant à rembourser sur les frais d'expédition.

      Ce champ affiche initialement le montant total des frais d'expédition de la commande pouvant faire l'objet d'un remboursement. Il est égal au montant d'expédition total de la commande, moins tout montant d'expédition qui a déjà été remboursé. Comme la quantité, la quantité peut être réduite, mais pas augmentée.

    • Par Adjustment Refund, entrez une valeur à ajouter au montant total remboursé sous forme de remboursement supplémentaire qui ne s'applique pas à une partie particulière de la commande (expédition, articles ou taxe). Il peut également être utilisé pour un remboursement partiel avec de l'argent virtuel, comme une carte cadeau, lorsqu'un administrateur souhaite d'abord rembourser un mode de paiement non virtuel.

      Le montant saisi ne peut pas augmenter le remboursement total au-delà du montant payé.

    • Par Adjustment Fee, saisissez une valeur à soustraire du montant total remboursé.

      Ce montant n’est pas soustrait d’une section spécifique de la commande telle que l’expédition, les articles ou la taxe.

  10. Pour ajouter un commentaire, saisissez le texte dans la zone de Credit Memo Comments.

    • Pour envoyer une notification par e-mail au client ou à la cliente, cochez la case Email Copy of Credit Memo .

  11. Cliquez sur Update Totals.

  12. Procédez comme suit, le cas échéant :

    • Adobe Commerce (Adobe Commerce uniquement) Pour rembourser le montant au crédit de la boutique du client, cochez la case Refund to Store Credit.

    • Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Pour rembourser le montant au crédit de la société du client, cochez la case Refund to Company Credit.

    • Pour effectuer un remboursement hors ligne, cliquez sur Refund Offline.

    • Pour émettre un remboursement en ligne, cliquez sur Refund.

    • Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Si l’achat a été payé avec un crédit d’entreprise, cliquez sur Refund to Company Credit.

    Voir Avoirs pour plus d'informations sur les remboursements hors ligne et en ligne.

    Montant total de la commande remboursée {width="600" modal="regular"}

Émettre un remboursement hors ligne pour un chèque ou un mandat

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Orders.

  2. Recherchez la commande terminée dans la grille et ouvrez-la en cliquant sur le lien View.

  3. Dans la barre de boutons située en haut de la page, cliquez sur Invoice.

  4. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur Submit Invoice.

  5. Dans la barre de boutons située en haut de la facture, cliquez sur Credit Memo.

    Créer avoir {width="600" modal="regular"}

  6. Vérifiez les informations de la section Items to Refund et, le cas échéant, procédez comme suit :

    Objets à rembourser {width="600" modal="regular"}

    • Cochez la case Return to Stock si vous souhaitez retourner le produit retourné à l'inventaire.

      Lorsqu’Inventory management est activé, la quantité en stock revient à l’origine qui a envoyé l’expédition. Le produit retourne automatiquement en stock si Options de stock de produit est défini sur Automatically Return Credit Memo Item to Stock.

    • Mettez à jour la Qty to Refund et cliquez sur Update Qty’s.

      Le montant à créditer ne peut pas dépasser le montant maximal disponible pour le remboursement.

  7. Mettez à jour la section Refunds Totals selon vos besoins :

    • Par Refund Shipping, saisissez tout montant à rembourser sur les frais d'expédition.

      Ce champ affiche initialement le montant total des frais de livraison de la commande pouvant faire l'objet d'un remboursement. Il est égal au montant d'expédition total de la commande, moins tout montant d'expédition qui a déjà été remboursé. Comme la quantité, la quantité peut être réduite, mais pas augmentée.

    • Par Adjustment Refund, entrez une valeur à ajouter au montant total remboursé sous forme de remboursement supplémentaire qui ne s'applique pas à une partie particulière de la commande (expédition, articles ou taxe). Il peut également être utilisé pour un remboursement partiel avec de l'argent virtuel, comme une carte cadeau, lorsqu'un administrateur souhaite d'abord rembourser un mode de paiement non virtuel.

      Le montant saisi ne peut pas augmenter le remboursement total au-delà du montant payé.

    • Par Adjustment Fee, saisissez une valeur à soustraire du montant total remboursé.

      Ce montant n’est pas soustrait d’une section spécifique de la commande telle que l’expédition, les articles ou la taxe.

    • Si l'achat a été payé avec un crédit de magasin, cochez la case Refund to Store Credit pour créditer le montant au solde du compte client.

  8. Pour ajouter un commentaire, saisissez le texte dans la zone de Credit Memo Comments et procédez comme suit :

    • Pour envoyer une notification par e-mail au client ou à la cliente, cochez la case Email Copy of Credit Memo .

    • Pour inclure les commentaires que vous avez saisis dans l’e-mail, cochez la case Append Comments .

      Le statut d'une notification d'avoir apparaît dans l'avoir terminé à côté du numéro d'avoir.

      Totaux des remboursements {width="600" modal="regular"}

  9. Pour terminer le processus et émettre le remboursement, cliquez sur Refund Offline.

Descriptions des champs

Order & Account Information

Champ
Description
Order Number
Le numéro de commande s’affiche dans les Informations sur la commande et le compte, suivi d’une note indiquant si l’e-mail de confirmation a été envoyé.
Order Date
Date et heure auxquelles la commande a été passée.
Order Status
Indique le statut de la commande comme Complete.
Purchased From
Indique l’affichage du site web, du magasin et du magasin dans lequel la commande a été passée.
Placed from IP
Indique l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel la commande a été passée.

Account Information

Champ
Description
Customer Name
Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande. Le nom du client est lié au profil du client.
Email
Adresse e-mail du client ou de l’acheteur. L’adresse e-mail est liée pour ouvrir un nouvel e-mail.
Customer Group
Nom du groupe de clients ou du catalogue partagé auquel le client est affecté.
Company Name
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Nom de la société associée à l’acheteur et pour le compte de laquelle la commande est passée. Le nom de la société est lié au profil de la société.

Address Information

Champ
Description
Billing Address
Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande, suivi de l’adresse de facturation, du numéro de téléphone et de la TVA, le cas échéant. Le numéro de téléphone est lié à la numérotation automatique sur un appareil mobile.
Shipping Address
Nom de la personne à l’attention de laquelle la commande doit être expédiée, suivi de l’adresse d’expédition et du numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est lié à la numérotation automatique sur un appareil mobile.

Payment & Shipping Method

Champ
Description
Payment Information
Mode de paiement à utiliser pour la commande et numéro de commande fournisseur, le cas échéant, suivi de la devise utilisée pour passer la commande. Si la commande est imputée au crédit de la société à l’aide de l’option Paiement sur le compte, le montant imputé au compte est indiqué.
Shipping & Handling Information
La méthode d’expédition à utiliser et les frais de manutention applicables.

Items to Refund

Champ
Description
Product
Nom du produit, SKU et options (le cas échéant).
Price
Prix d’achat de l’article. Pour Adobe Commerce B2B, cette valeur reflète toute remise appliquée à l’article du catalogue partagé, le cas échéant.
Qty
Quantité commandée.
Return to Stock
Case à cocher indiquant si l’article renvoyé doit être retourné en stock.
Qty to Refund
Indique le nombre d’unités renvoyées par le produit.
Subtotal
Le sous-total est le prix d'achat multiplié par la quantité d'unités de produit retournées.
Tax Amount
Montant de taxe qui s'applique à l'article renvoyé sous forme de valeur décimale.
Tax Percent
Pourcentage de taxe appliqué à l'article retourné sous forme de pourcentage.
Discount Amount
Toute remise qui s'applique à l'article retourné.
Row Total
Total de l'élément de ligne, y compris les taxes applicables dues pour le niveau de produit retourné, moins les remises.
total commande

Credit Memo Comments

Champ
Description
Comment Text
Zone de texte utilisée pour saisir un commentaire à l'intention du client à propos de l'avoir.

Refund Totals

Champ
Description
Refund Shipping
Montant de l’expédition à rembourser.
Adjustment Refund
Montant ajouté au montant total remboursé sous la forme d’un remboursement supplémentaire qui ne s’applique pas à une partie particulière de la commande, comme l’expédition, les articles ou les taxes. Le montant entré ne peut pas augmenter le remboursement total au-delà du montant payé.
Adjustment Fee
Montant soustrait du montant total remboursé, tel que des frais de réapprovisionnement, ou un montant lié à l’emballage du cadeau ou aux options de cadeau.
Grand Total
Montant total à rembourser
Append Comments
Case à cocher qui détermine si les commentaires sont inclus dans l'avoir.
Email Copy of Credit Memo
Case à cocher qui détermine si une copie de l'avoir est envoyée par e-mail.
Refund to Store Credit
Adobe Commerce (Adobe Commerce uniquement) Case à cocher qui détermine si le total doit être remboursé au crédit de la boutique.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Total de toutes les lignes à rembourser.

Boutons de remboursement

Le mode de paiement utilisé pour la commande détermine les boutons de remboursement disponibles pour un avoir.

Bouton
Description
Refund
Si l'achat d'origine a été payé par carte de crédit par l'intermédiaire d'une passerelle de paiement, le montant du remboursement est géré par le processeur de paiement. Pour gérer les remboursements, consultez la documentation fournie par votre fournisseur de paiement.
Refund Offline
Si l'achat original a été payé par chèque ou mandat, le remboursement est payé directement au client, en émettant un chèque, une carte-cadeau ou de l'argent si vous avez une vitrine en brique et mortier. L'avoir sert d'enregistrement de la transaction hors ligne.
Refund to Company Credit
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Si l’achat a été imputé au crédit de la société, le remboursement est renvoyé au compte de la société.

Imprimer un avoir

Pour imprimer ou afficher l'avoir terminé, un lecteur PDF doit être installé. Vous pouvez télécharger Adobe Reader gratuitement.

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Operations>Credit Memos.

  2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour imprimer l'avoir :

Méthode 1 : Imprimer l'avoir actuel

  1. Dans la grille, ouvrez l'avoir.

  2. Cliquez sur Print.

    Imprimer avoir {width="600" modal="regular"}

Méthode 2 : Imprimer plusieurs avoirs

  1. Dans la liste, cochez la case de chaque avoir à imprimer.

  2. Définissez la commande Actions sur PDF Credit Memos, puis cliquez sur Submit.

    Imprimer les avoirs sélectionnés {width="600" modal="regular"}

  3. Lorsque vous y êtes invité, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour enregistrer le document, cliquez sur Save et suivez les invites pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le PDF dans Adobe Reader et imprimez le document.

    • Pour afficher le document, cliquez sur Open. L’avoir PDF prêt à être imprimé s’ouvre dans Adobe Reader. À partir de là, vous pouvez imprimer l'avoir ou l'enregistrer sur votre ordinateur.

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