Avisos de crédito

A memorando de crédito é um documento que mostra o valor devido pelo cliente para um reembolso total ou parcial. O valor pode ser aplicado a uma compra ou reembolsado ao cliente. Você pode imprimir um aviso de crédito para uma única ordem ou para várias ordens como um lote. Antes de imprimir um aviso de crédito, ele deve ser gerado para a ordem. A variável Avisos de Crédito esta página lista os avisos de crédito que foram emitidos para os clientes.

Avisos de Crédito

Método de reembolso

A variável método de pagamento para a ordem determina, até certo ponto, o método pelo qual você restitui uma ordem.

Você pode reembolsar pedidos de três maneiras:

  • Crédito da conta — As ordens pagas usando uma conta de crédito podem ser reembolsadas como um crédito de conta:

  • Reembolso online—Os pedidos pagos com cartão de crédito por meio de um gateway de pagamento, como PayPal ou Braintree, são reembolsados on-line por meio do processador de pagamento.

  • Reembolso offline—Encomendas pagas em dinheiro na entrega (CQO) ou por cheque ou ordem de pagamento são reembolsados offline.

Você pode emitir uma restituição ou crédito de conta off-line (se ativado) para qualquer método de pagamento.

Um pedido que foi pago por Cash on Delivery (CQO) ou por cheque ou ordem de pagamento é reembolsado offline.

Fluxo de trabalho de reembolso

  1. Ação de pagamento - Se a Ação de pagamento está definida como Authorize, você deverá gerar uma NFF antes de criar um aviso de crédito - prossiga para a etapa 2. Se definida como Authorize and Capture, uma fatura já foi gerada - prossiga para a etapa 3.

  2. Gerar fatura - Criar uma fatura para o pedido, para que você possa enviar um reembolso ao cliente por meio de um aviso de crédito.

  3. Criar memorando de crédito - Emitir um memorando de crédito no Administrador de uma compra de crédito, ou um cheque ou ordem de pagamento.

Descrições da coluna

Coluna
Descrição
Select
Marque as caixas de seleção dos itens de aviso de crédito que estarão sujeitos a uma ação ou use o controle de seleção no cabeçalho da coluna. Opções: Select All / Deselect All
Credit Memo
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando uma solicitação de um aviso de crédito é submetida.
Created
A data e a hora em que o comprador submeteu pela primeira vez a solicitação de um aviso de crédito.
Order#
ID do pedido cujos produtos estão sendo devolvidos.
Order Date
A data e a hora em que o comprador colocou uma ordem.
Bill-to Name
O nome da pessoa responsável pelo pagamento da ordem.
Status
Indica o estado atual de uma solicitação de aviso de crédito.
Refunded
O valor total reembolsado do pedido.
Actions
View - Abre a solicitação de um aviso de crédito e mantém um registro da negociação entre comprador e vendedor.
Order Status
Indica o status do pedido.
Purchased From
Indica o site, a loja e a exibição da loja em que o pedido foi feito.
Billing Address
O endereço de faturamento do cliente que fez o pedido.
Shipping Address
O endereço para onde o pedido deve ser enviado.
Customer Name
O nome e o sobrenome do cliente que fez o pedido.
Email
O endereço de email da pessoa que fez o pedido.
Customer Group
O grupo de clientes ao qual o cliente está atribuído.
Payment Method
O método de pagamento a ser usado para o pagamento.
Shipping Information
O método a ser usado para enviar o pedido.
Subtotal
O subtotal do pedido, sem remessa, manuseio e imposto.
Shipping & Handling
O valor cobrado para remessa e manuseio.
Adjustment Refund
O valor adicionado ao valor total reembolsado como um reembolso extra.
Adjustment Fee
O valor que é subtraído do valor total reembolsado.
Grand Total
O total do pedido.
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