Note di credito

A nota di accredito è un documento che mostra l'importo dovuto dal cliente per un rimborso completo o parziale. L’importo può essere applicato a un acquisto o rimborsato al cliente. È possibile stampare una nota di credito per un singolo ordine o per più ordini come batch. Prima di poter stampare una nota di accredito, è necessario generarla per l'ordine. Il Note di credito pagina elenca le note di credito emesse ai clienti.

Note di credito {width="700" modal="regular"}

Metodo di rimborso

Il metodo di pagamento per l'ordine determina, in una certa misura, il metodo con cui si rimborsa un ordine.

È possibile rimborsare gli ordini in tre modi:

  • Credito conto: gli ordini pagati utilizzando un conto di credito possono essere rimborsati come credito conto:

  • Rimborso online- Gli ordini pagati con carta di credito tramite un gateway di pagamento, come PayPal o Braintree, vengono rimborsati online tramite il processore di pagamento.

  • Rimborso offline- Ordini pagati in contrassegno (COD) o da assegno o vaglia postale vengono rimborsati offline.

Puoi emettere un rimborso o un accredito conto offline (se abilitato) per qualsiasi metodo di pagamento.

Un ordine che è stato pagato da Cash on Delivery (COD) o da assegno o vaglia postale viene rimborsato offline.

Flusso di lavoro di rimborso

  1. Azione di pagamento - Se il Azione di pagamento configurazione impostata su Authorize, è necessario generare una fattura prima di creare una nota di accredito. procedere al passo 2. Se impostato su Authorize and Capture, è già stata generata una fattura. Passare al passaggio 3.

  2. Genera fattura - Crea una fattura per l'ordine, in modo da poter inviare un rimborso al cliente tramite nota di credito.

  3. Crea nota di accredito - Emetti una nota di credito in Admin for a acquisto di creditoo un assegno o vaglia postale.

Descrizioni delle colonne

Colonna
Descrizione
Select
Selezionare le caselle di controllo per gli elementi della nota di accredito da sottoporre a un'azione oppure utilizzare il controllo di selezione nell'intestazione di colonna. Opzioni: Select All / Deselect All
Credit Memo
Identificatore numerico univoco assegnato quando viene inviata una richiesta di una nota di credito.
Created
La data e l'ora in cui il buyer ha presentato per la prima volta la richiesta di una nota di credito.
Order#
ID ordine dell’ordine di cui vengono restituiti i prodotti.
Order Date
La data e l'ora in cui l'acquirente ha effettuato un ordine.
Bill-to Name
Il nome della persona responsabile del pagamento dell’ordine.
Status
Indica lo stato corrente di una richiesta di nota di accredito.
Refunded
Importo totale rimborsato dall'ordine.
Actions
View - Apre la richiesta di una nota di accredito e conserva una registrazione della negoziazione tra l'acquirente e il venditore.
Order Status
Indica lo stato dell’ordine.
Purchased From
Indica la visualizzazione del sito Web, del punto vendita e del punto vendita in cui è stato effettuato l'ordine.
Billing Address
L’indirizzo di fatturazione del cliente che ha effettuato l’ordine.
Shipping Address
L’indirizzo dove deve essere spedito l’ordine.
Customer Name
Il nome e il cognome del cliente che ha effettuato l’ordine.
Email
L’indirizzo e-mail della persona che ha effettuato l’ordine.
Customer Group
Il gruppo di clienti a cui è assegnato il cliente.
Payment Method
Il metodo di pagamento da utilizzare per il pagamento.
Shipping Information
Il metodo da utilizzare per spedire l’ordine.
Subtotal
Il subtotale dell'ordine, senza spedizione e movimentazione, e le imposte.
Shipping & Handling
Importo addebitato per la spedizione e la movimentazione.
Adjustment Refund
L'importo che viene aggiunto all'importo totale rimborsato come rimborso aggiuntivo.
Adjustment Fee
Importo sottratto dall'importo totale rimborsato.
Grand Total
Totale ordine.
recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1