Note di credito

A nota di accredito è un documento che mostra l'importo dovuto dal cliente per un rimborso completo o parziale. L’importo può essere applicato a un acquisto o rimborsato al cliente. È possibile stampare una nota di credito per un singolo ordine o per più ordini come batch. Prima di poter stampare una nota di accredito, è necessario generarla per l'ordine. Il Note di credito pagina elenca le note di credito emesse ai clienti.

Note di credito

Metodo di rimborso

Il metodo di pagamento per l'ordine determina, in una certa misura, il metodo con cui si rimborsa un ordine.

È possibile rimborsare gli ordini in tre modi:

  • Credito conto: gli ordini pagati utilizzando un conto di credito possono essere rimborsati come credito conto:

  • Rimborso online- Gli ordini pagati con carta di credito tramite un gateway di pagamento, come PayPal o Braintree, vengono rimborsati online tramite il processore di pagamento.

  • Rimborso offline- Ordini pagati in contrassegno (COD) o da assegno o vaglia postale vengono rimborsati offline.

Puoi emettere un rimborso o un accredito conto offline (se abilitato) per qualsiasi metodo di pagamento.

Un ordine che è stato pagato da Cash on Delivery (COD) o da assegno o vaglia postale viene rimborsato offline.

Flusso di lavoro di rimborso

  1. Azione di pagamento - Se il Azione di pagamento configurazione impostata su Authorize, è necessario generare una fattura prima di creare una nota di accredito. procedere al passo 2. Se impostato su Authorize and Capture, è già stata generata una fattura. Passare al passaggio 3.

  2. Genera fattura - Crea una fattura per l'ordine, in modo da poter inviare un rimborso al cliente tramite nota di credito.

  3. Crea nota di accredito - Emetti una nota di credito in Admin for a acquisto di creditoo un assegno o vaglia postale.

Descrizioni delle colonne

Colonna
Descrizione
Select
Selezionare le caselle di controllo per gli elementi della nota di accredito da sottoporre a un'azione oppure utilizzare il controllo di selezione nell'intestazione di colonna. Opzioni: Select All / Deselect All
Credit Memo
Identificatore numerico univoco assegnato quando viene inviata una richiesta di una nota di credito.
Created
La data e l'ora in cui il buyer ha presentato per la prima volta la richiesta di una nota di credito.
Order#
ID ordine dell’ordine di cui vengono restituiti i prodotti.
Order Date
La data e l'ora in cui l'acquirente ha effettuato un ordine.
Bill-to Name
Il nome della persona responsabile del pagamento dell’ordine.
Status
Indica lo stato corrente di una richiesta di nota di accredito.
Refunded
Importo totale rimborsato dall'ordine.
Actions
View - Apre la richiesta di una nota di accredito e conserva una registrazione della negoziazione tra l'acquirente e il venditore.
Order Status
Indica lo stato dell’ordine.
Purchased From
Indica la visualizzazione del sito Web, del punto vendita e del punto vendita in cui è stato effettuato l'ordine.
Billing Address
L’indirizzo di fatturazione del cliente che ha effettuato l’ordine.
Shipping Address
L’indirizzo dove deve essere spedito l’ordine.
Customer Name
Il nome e il cognome del cliente che ha effettuato l’ordine.
Email
L’indirizzo e-mail della persona che ha effettuato l’ordine.
Customer Group
Il gruppo di clienti a cui è assegnato il cliente.
Payment Method
Il metodo di pagamento da utilizzare per il pagamento.
Shipping Information
Il metodo da utilizzare per spedire l’ordine.
Subtotal
Il subtotale dell'ordine, senza spedizione e movimentazione, e le imposte.
Shipping & Handling
Importo addebitato per la spedizione e la movimentazione.
Adjustment Refund
L'importo che viene aggiunto all'importo totale rimborsato come rimborso aggiuntivo.
Adjustment Fee
Importo sottratto dall'importo totale rimborsato.
Grand Total
Totale ordine.
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