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Notas de abono

Last update: Tue Jun 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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A nota de crédito es un documento que muestra el importe que se debe al cliente para un reembolso completo o parcial. El importe puede aplicarse a una compra o reembolsarse al cliente. Puede imprimir una nota de abono para un único pedido o para varios pedidos como un lote. Para poder imprimir una nota de abono, primero debe generarse para el pedido. El Notas de abono Esta página enumera las notas de abono que se han emitido a los clientes.

Notas de abono

Método de reembolso

El forma de pago para el pedido determina, hasta cierto punto, el método mediante el cual se reembolsa un pedido.

Puede reembolsar pedidos de tres formas:

  • Crédito de cuenta: los pedidos pagados mediante una cuenta de crédito se pueden reembolsar como un crédito de cuenta:

  • Reembolso en línea—Los pedidos pagados con tarjeta de crédito a través de una pasarela de pago, como PayPal o Braintree, se reembolsan en línea a través del procesador de pagos.

  • Reembolso sin conexión—Pedidos pagados por Pago contra reembolso (COD) o por cheque o giro postal se reembolsan sin conexión.

Puedes emitir un reembolso sin conexión o un crédito de cuenta (si está activado) para cualquier forma de pago.

Un pedido pagado mediante Pago contra reembolso (COD) o por cheque o giro postal se devuelve sin conexión.

Flujo de trabajo de reembolso

  1. Acción de pago - Si la variable Acción de pago La configuración se establece en Authorize, debe generar una factura antes de crear una nota de abono (siga con el paso 2). Si se establece en Authorize and Capture, ya se ha generado una factura (continúe con el paso 3).

  2. Generar factura - Crear una factura para el pedido, de modo que pueda enviar un reembolso al cliente a través de la nota de abono.

  3. Crear nota de crédito - Emitir una nota de crédito en el Administrador de un compra a crédito, o a cheque o giro postal.

Descripciones de columna

Columna
Descripción
Select
Seleccione las casillas de verificación de los elementos de nota de abono que deben estar sujetos a una acción o utilice el control de selección en el encabezado de la columna. Opciones: Select All / Deselect All
Credit Memo
Identificador numérico único que se asigna cuando se envía una solicitud de nota de abono.
Created
La fecha y la hora en que el comprador envió por primera vez la solicitud de nota de abono.
Order#
ID del pedido cuyos productos se están devolviendo.
Order Date
La fecha y la hora en que el comprador hizo un pedido.
Bill-to Name
El nombre de la persona responsable de pagar el pedido.
Status
Indica el estado actual de una solicitud de abono.
Refunded
El importe total reembolsado del pedido.
Actions
View - Abre la solicitud de nota de abono y mantiene un registro de la negociación entre el comprador y el vendedor.
Order Status
Indica el estado del pedido.
Purchased From
Indica el sitio web, la tienda y la vista de la tienda donde se realizó el pedido.
Billing Address
La dirección de facturación del cliente que realizó el pedido.
Shipping Address
La dirección a la que se enviará el pedido.
Customer Name
El nombre y los apellidos del cliente que realizó el pedido.
Email
La dirección de correo electrónico de la persona que realizó el pedido.
Customer Group
El grupo de clientes al que está asignado el cliente.
Payment Method
El método de pago que se utilizará para el pago.
Shipping Information
El método que se utilizará para enviar el pedido.
Subtotal
El subtotal del pedido, sin envío ni manipulación, y los impuestos.
Shipping & Handling
El importe cobrado por el envío y la manipulación.
Adjustment Refund
El importe que se añade al importe total reembolsado como un reembolso adicional.
Adjustment Fee
El importe que se resta del importe total reembolsado.
Grand Total
El total del pedido.
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