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Linee guida fiscali per paese

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Configurazione imposta USA

Queste impostazioni consigliate possono essere utilizzate per la maggior parte delle configurazioni fiscali per i negozi negli Stati Uniti.

Opzione imposta
Consiglio
Carica prezzi catalogo
IVA esclusa
FPT
No, perché l'FPT non è tassato.
Imposta basata su
Origine spedizione
Calcolo delle imposte
Sul totale
Spedizione fiscale?
No
Applica sconto
Al lordo delle imposte
Commento
Tutte le zone fiscali hanno la stessa priorità; idealmente, una zona per lo stato e una o più zone per la ricerca del codice postale.

Classi di imposta

Classe imposta
Impostazione consigliata
Classe imposta per la spedizione
Nessuno

Impostazioni di calcolo

Opzione
Impostazione consigliata
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

Calcolo destinazione imposta predefinita

Opzione
Impostazione consigliata
Default Country
United States
Default State
Stato in cui si trova l'impresa.
Default Post Code
Il codice postale utilizzato nelle aree fiscali.

Impostazioni visualizzazione prezzo

Opzione
Impostazione consigliata
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

Impostazioni di visualizzazione del carrello

Opzione
Impostazione consigliata
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Ordini, fatture, note di accredito e impostazioni di visualizzazione

Opzione
Impostazione consigliata
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Imposte fisse sui prodotti (FPT)

Opzione
Impostazione consigliata
Enable FPT
No, tranne che in California.

Configurazione imposta Regno Unito

Queste impostazioni consigliate possono essere utilizzate per la maggior parte delle configurazioni fiscali per i negozi nel Regno Unito.

Configurazione imposta B2C (Regno Unito)

Opzione imposta
Consiglio
Carica prezzi catalogo
IVA esclusa
FPT
Sì, inclusi FPT e descrizione
Imposta basata su
Shipping Address
Calcolo delle imposte
Sul totale
Spedizione fiscale?
Sì
Applica sconto
Al lordo delle imposte, sconto sui prezzi, incluse le imposte.
Commento
Per gli esercenti che registrano le fatture dei fornitori (IVA inclusa).

Configurazione imposta B2B Regno Unito

Opzione imposta
Consiglio
Carica prezzi catalogo
IVA esclusa
FPT
Sì, inclusi FPT e descrizione
Imposta basata su
Shipping Address
Calcolo delle imposte
Su elemento
Spedizione fiscale?
Sì
Applica sconto
Al lordo delle imposte, sconto sui prezzi, incluse le imposte.
Commento
Affinché gli esercenti B2B forniscano considerazioni più semplici sulla catena di approvvigionamento dell’IVA. Il calcolo dell'imposta sulla riga è valido; tuttavia, verificare con la propria giurisdizione fiscale. L'impostazione presuppone che un commerciante si trovi nella catena di fornitura e che le merci vendute siano utilizzate da altri fornitori per sconti IVA e così via. Questa definizione consente di individuare facilmente le imposte per articolo per generare più rapidamente gli sconti.

Nota: ​alcune giurisdizioni richiedono strategie di arrotondamento diverse non supportate da Commerce e non tutte le giurisdizioni consentono l'imposta a livello di articolo o di riga.

Configurazione imposta Canada

IMPORTANT
I commercianti che si trovano in una provincia GST/PST (Montreal) devono creare una regola fiscale unica e mostrare un importo di imposta combinato. In caso di domande, rivolgiti a un’autorità fiscale qualificata. Per informazioni sui requisiti fiscali di province specifiche, vedere: [Revenu Québec][1], [Government of Saskatchewan][2] e [Manitoba Information for Vendors][3]
Opzione imposta
Consiglio
Carica prezzi catalogo
IVA esclusa
FPT
Sì, inclusi FPT, descrizione e applicazione dell'imposta a FPT.
Imposta basata su
Origine spedizione
Calcolo delle imposte
Sul totale
Spedizione fiscale?
Sì
Applica sconto
Al lordo delle imposte

Nell'esempio seguente viene illustrato come impostare le aliquote fiscali GST per il Canada e le aliquote imposte PST per il Saskatchewan, con regole fiscali che calcolano e visualizzano le due aliquote. Queste informazioni descrivono un esempio di configurazione; assicurati di verificare le aliquote e le regole corrette per le giurisdizioni fiscali. Quando si impostano le imposte, impostare l'ambito di archiviazione in modo da applicare la configurazione a tutti i negozi e i siti Web applicabili.

  • L’imposta fissa sui prodotti è inclusa per i beni rilevanti come attributo del prodotto.
  • In Quebec, PST viene indicato come TVQ. Se desideri impostare una tariffa per Quebec, assicurati di utilizzare TVQ come identificatore.

Passaggio 1: Completare le impostazioni di calcolo delle imposte

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>Configuration.

  2. Per una configurazione multisito, impostare Store View sul sito Web e sull'archivio di destinazione della configurazione.

  3. Nel pannello a sinistra, espandi Sales e scegli Tax.

  4. Fai clic su per espandere ogni sezione della pagina e completare le impostazioni seguenti:

Impostazioni calcolo imposta

Campo
Impostazione consigliata
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (se disponibile)

Classi imposta

Campo
Impostazione consigliata
Tax Class for Shipping
Shipping (spedizione tassata)

Calcolo destinazione imposta predefinita

Campo
Impostazione consigliata
Default Country
Canada
Default State
(a seconda dei casi)
Default Postal Code
* (asterisco)

Impostazioni di visualizzazione carrello

Campo
Impostazione consigliata
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

Imposte fisse sui prodotti

Campo
Impostazione consigliata
Enable FPT
Yes
Tutte le impostazioni di visualizzazione FPT
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

Passaggio 2: imposta su beni e servizi (GST) canadese

Per stampare il numero GST su fatture e altri documenti di vendita, includerlo nel nome delle aliquote fiscali applicabili. L'elenco GST viene visualizzato come parte dell'importo dell'elenco GST in qualsiasi riepilogo di ordini.

Gestisci aree e aliquote fiscali

Campo
Impostazione consigliata
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (asterisco)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (asterisco)
Rate Percent
5.0000

Passaggio 3: imposta sulle vendite provinciale canadese (PST)

Imposta un'altra aliquota per la provincia applicabile.

Informazioni sull'aliquota

Campo
Impostazione consigliata
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (asterisco)
Rate Percent
5.0000

Passaggio 4: creare una regola fiscale GST

Per evitare di comporre l'imposta e visualizzare correttamente l'imposta calcolata come voci separate per GST e PST, impostare priorità diverse per ogni regola e selezionare la casella di controllo Calcola solo subtotale. Ogni imposta viene visualizzata come una voce distinta, ma gli importi dell'imposta non vengono composti.

Informazioni sulle regole fiscali

Campo
Impostazione consigliata
Nome
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
Selezionare questa casella di controllo.
Sort Order
0

Passaggio 5: creare una regola fiscale PST per Saskatchewan

Per questa regola fiscale, impostare la priorità su 0 e selezionare la casella di controllo Calcola solo subtotale. Ogni imposta viene visualizzata come una voce distinta, ma gli importi dell'imposta non vengono composti.

Informazioni sulle regole fiscali

Campo
Impostazione consigliata
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
Selezionare questa casella di controllo.
Sort Order
0

Passaggio 6: salvare e verificare i risultati

  1. Al termine, fare clic su Save Config.

  2. Torna alla vetrina e crea un ordine di esempio per testare i risultati.

Configurazione imposta UE

L'esempio seguente mostra un negozio con sede in Francia che vende più di 100.000 euro in Francia e più di 100.000 euro in Germania.

  • I calcoli delle imposte vengono gestiti a livello di sito Web.
  • Le opzioni di conversione della divisa e di visualizzazione delle imposte sono controllate singolarmente a livello di visualizzazione del negozio (selezionare la casella di controllo Usa sito Web per sostituire l'impostazione predefinita).
  • Impostando il paese di imposta predefinito, è possibile visualizzare in modo dinamico l'imposta corretta per la giurisdizione.
  • L’imposta fissa sui prodotti è inclusa per i beni rilevanti come attributo del prodotto.
  • Potrebbe essere necessario modificare il catalogo per assicurarsi che venga visualizzato nella vista corretta per categoria/sito Web/store.

Passaggio 1: creare tre classi di imposta prodotto

In questo esempio si presume che non siano necessarie più classi di imposta sui prodotti con riduzione IVA.

  1. Creare una classe di imposta prodotto standard IVA.

  2. Creare una classe di imposta prodotto con riduzione IVA.

  3. Creare una classe di imposta sul prodotto esente da IVA.

Fase 2: creazione di aliquote fiscali per Francia e Germania

Crea le seguenti aliquote:

Aliquote fiscali
Impostazioni
Francia - StandardVAT
Paese: Francia
Stato/Regione: *
CAP: *
Percentuale: 20%
Francia - IVA ridotta
Paese: Francia
Stato/Regione: *
CAP: *
Tariffa: 5%
Germania - StandardVAT
Paese: Germania
Stato/Regione: *
CAP: * Tariffa: 19%
Germania - IVA ridotta
Paese: Germania
Stato/Regione: *
CAP: *
Tariffa: 7%

Passaggio 3: impostare le regole fiscali

Crea le seguenti regole fiscali:

Regole fiscali
Impostazioni
Retail-Francia-StandardVAT
Classe cliente: Cliente al dettaglio
Classe imposta: IVA-Standard
Aliquota imposta: Francia-StandardIVA
Priorità: 0
Ordinamento: 0
Retail-France-ReducedVAT
Classe cliente: Cliente al dettaglio
Classe imposta: IVA ridotta
Aliquota imposta: France-ReducedVAT
Priorità: 0
Ordinamento: 0
Retail-Germania-StandardVAT
Classe cliente: Cliente al dettaglio
Classe imposta: IVA-Standard
Aliquota imposta: Germania-StandardIVA
Priorità: 0
Ordinamento: 0
Retail-Germany-ReducedVAT
Classe cliente: Cliente al dettaglio
Classe imposta: IVA ridotta
Aliquota imposta: Germania - IVA ridotta
Priorità: 0
Ordinamento: 0

Passaggio 4: configurare una vetrina per la Germania

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>All Stores.

  2. Nel sito Web predefinito creare una visualizzazione Store per Germany.

  3. Quindi, effettuare le seguenti operazioni:

    • Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>Configuration.

    • Nell'angolo in alto a sinistra, impostare Default Config sullo store francese.

    • Nella pagina Generale espandere Selettore di espansione nella sezione Countries Options e impostare il paese predefinito su France.

    • Completare le opzioni internazionali in base alle esigenze.

  4. Nell'angolo superiore sinistro scegliere il tedesco Store View.

  5. Nella pagina Generale, espandere Selettore di espansione Countries Options e impostare il paese predefinito su Germany.

  6. Completare le opzioni internazionali in base alle esigenze.

Passaggio 5: configurare le impostazioni relative alle imposte per la Francia

Completa le seguenti impostazioni fiscali generali:

Campo
Impostazione consigliata
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (spedizione tassata)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (asterisco)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

Passaggio 6: configurare le impostazioni relative alle imposte per la Germania

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>Configuration.

  2. Nell'angolo in alto a destra, impostare Store View per la visualizzazione sullo store tedesco e fare clic su OK per confermare.

  3. Nel pannello a sinistra, espandi Sales e scegli Tax.

  4. Nella sezione Default Tax Destination Calculation eseguire le operazioni seguenti:

    • Deselezionare la casella di controllo Use Website dopo ogni campo.

    • Per corrispondere alle impostazioni di spedizione del sito punto di origine, aggiorna i seguenti valori:

      • Paese predefinito
      • Stato predefinito
      • Codice Post predefinito

      Questa impostazione garantisce che l'imposta venga calcolata correttamente quando i prezzi dei prodotti includono l'imposta.

      Calcolo destinazione imposta predefinita {width="600" modal="regular"}

  5. Al termine, fare clic su Save Config.

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