Impuestos

Configure su tienda para calcular los impuestos según los requisitos de su configuración regional. Puede configurar clases de impuestos para productos y grupos de clientes y cree reglas fiscales que combinan clases de productos y clientes, zonas fiscales y tasas. Commerce también proporciona ajustes de configuración para impuestos de productos fijos, impuestos compuestos y visualización de precios a través de fronteras internacionales. Si necesita recopilar una impuesto sobre el valor añadido, puede configurar su tienda para que calcule automáticamente la cantidad adecuada con validación.

NOTE
Las versiones 2.4.0 a 2.4.3 de Adobe Commerce y Magento Open Source incluían la extensión desarrollada por el proveedor Vertex que se integraba con Vertex Cloud para proporcionar administración de impuestos y limpieza de direcciones. A partir de la versión 2.4.4, esta extensión ya no se integra con la versión principal y debe instalarse y actualizarse desde el Commerce Marketplace o directamente desde el proveedor. Vértice de contacto para obtener información sobre la extensión y la documentación.
Si tiene la extensión agrupada habilitada y configurada, debe actualizar el archivo composer.json como parte del proceso de actualización de la versión 2.4.4 y administrar las actualizaciones de extensión que se realicen. Consulte Actualización de módulos en el Guía de actualización.

Referencia rápida

Algunas configuraciones de impuestos tienen una selección de opciones que determinan la forma en que se calcula el impuesto y se presenta al cliente. Para obtener más información, consulte Directrices fiscales internacionales.

Utilice las siguientes tablas como referencia al configurar los ajustes de cálculo de impuestos:

Métodos de cálculo de impuestos

Las opciones del método de cálculo de impuestos incluyen Unit Price, Row Total, y Total. En la tabla siguiente se explica cómo se controla el redondeo (de dos dígitos) para diferentes configuraciones.

Configuración
Cálculo y visualización
Unit Price
Commerce calcula el impuesto de cada artículo y muestra los precios con impuestos incluidos. Para calcular el total de impuestos, redondea el impuesto de cada artículo y, a continuación, lo suma.
Row Total
Commerce calcula el impuesto de cada línea. Para calcular el total de impuestos, redondea el impuesto para cada elemento de línea y, a continuación, lo suma.
Total
Commerce calcula el impuesto de cada artículo y añade esos valores de impuestos para calcular el importe total de impuestos no redondeados del pedido. A continuación, aplica el modo de redondeo especificado al impuesto total para determinar el impuesto total del pedido.

Precios de catálogo con o sin impuestos

Los campos de visualización posibles varían según el método de cálculo y si los precios del catálogo incluyen o excluyen impuestos. Los campos de visualización tienen una precisión de dos decimales en los cálculos normales. Algunas combinaciones de configuraciones de precios muestran precios que incluyen y excluyen impuestos. Cuando ambos aparecen en el mismo elemento de línea, puede resultar confuso para los clientes y para los déclencheur advertencia.

Configuración
Cálculo y visualización
Excluding Tax
Con esta configuración, se utiliza el precio de artículo base tal como se introduce y se aplican los métodos de cálculo de impuestos.
IncludingTax
Con esta configuración, el precio de artículo base que excluye impuestos se calcula primero. Este valor se utiliza como precio base y se aplican los métodos de cálculo de impuestos.
IMPORTANT
Hay cambios con respecto a las versiones anteriores para los comerciantes de la UE u otros comerciantes de IVA que muestran precios, incluidos impuestos, y operan en varios países con múltiples vistas de tiendas. Si se cargan precios con más de dos dígitos de precisión, Commerce redondea automáticamente todos los precios a dos dígitos para garantizar que se presente un precio coherente a los compradores.

Precios de envío con o sin impuestos

Configuración
Mostrar
Cálculo
Excluding Tax
Aparece sin impuestos.
Cálculo normal. El envío se agrega al total del carro de compras, y generalmente se muestra como un artículo independiente.
Including Tax
Pueden ser impuestos incluidos o impuestos mostrados por separado.
El envío se trata como otro artículo del carro de compras con impuestos, utilizando los mismos cálculos.

Importes de impuestos como artículos de línea

Para mostrar dos importes de impuestos diferentes como artículos de línea independientes, como GST y PST para tiendas canadienses, debe establecer prioridades diferentes para las reglas de impuestos relacionadas. Sin embargo, en cálculos fiscales anteriores, los impuestos con prioridades diferentes se agravarían automáticamente. Para mostrar correctamente importes de impuestos independientes sin una composición incorrecta de los importes de impuestos, puede definir distintas prioridades y también seleccionar Calcular sólo el subtotal casilla de verificación Esta configuración genera importes de impuestos calculados correctamente que aparecen como elementos de línea independientes.

Mensajes de advertencia

Algunas combinaciones de opciones relacionadas con impuestos pueden resultar confusas para los clientes y dar déclencheur a una advertencia. Estas condiciones pueden producirse cuando el método de cálculo de impuestos se establece en Row o Totaly al cliente se le presentan precios que excluyen e incluyen impuestos. También puede ocurrir cuando hay impuestos por artículo en el carro de compras. Como el cálculo de impuestos se redondea, el importe que aparece en el carro de compras podría diferir del importe que un cliente espera pagar.

Si el cálculo de impuestos se basa en una configuración problemática, aparecen las siguientes advertencias:

Exclamación con signo Advertencia. Tax discount configuration might result in different discounts than a customer might expect for store(s); Europe Website (French), Europe Website (German). Please see source for more details.

Exclamación con signo Advertencia. Tax configuration can result in rounding errors for store(s): Europe Websites (French), Europe Websites (German).

Lugar de suministro de bienes digitales (UE)

Los comerciantes de la Unión Europea (UE) deben informar de sus productos digitales vendidos por trimestre a cada país miembro. Los bienes digitales se gravan en función de la dirección de envío del cliente. La ley requiere que los comerciantes realicen un informe fiscal e identifiquen los montos de impuestos relevantes para los bienes digitales, en lugar de los bienes físicos.

Los comerciantes deben informar trimestralmente a una administración tributaria central de todos los bienes digitales vendidos por los países miembros de la UE, junto con el pago de los impuestos recaudados durante el período.

Los comerciantes que aún no hayan alcanzado el umbral (50 000/100 000 euros de negocio anual) deben seguir informando de los bienes físicos vendidos a los Estados de la UE en los que hayan registrado números de IVA.

Los comerciantes que son auditados por los impuestos pagados por los bienes digitales, deben proporcionar dos piezas de información de apoyo para establecer el lugar de residencia del cliente.

  • La dirección de envío del cliente y un registro de una transacción de pago correcta se pueden utilizar para establecer el lugar de residencia del cliente. (El pago se acepta únicamente si la dirección de envío coincide con la información del proveedor de pago.)
  • La información también se puede capturar directamente desde el almacén de datos en las tablas de la base de datos de Commerce.

Para recopilar información fiscal sobre bienes digitales:

  1. Cargue los tipos impositivos para todos los países miembros de la UE.

  2. Cree una clase de impuestos de productos de bienes digitales.

  3. Asigne todos sus bienes digitales a la clase de impuestos de productos de bienes digitales.

  4. Crear reglas fiscales para sus bienes físicos, utilizando clases de impuestos de productos físicos, y asócielas con las tasas de impuestos correspondientes.

  5. Cree reglas fiscales para sus bienes digitales, utilizando la clase de impuestos de productos para bienes digitales, y asócielas con las tasas impositivas apropiadas para los países miembros de la UE.

  6. Ejecute el informe de impuestos para el período adecuado y recopile la información de bienes digitales necesaria.

  7. Exporte los importes de impuestos relacionados con los tipos impositivos para la clase de impuestos de productos de bienes digitales.

Recursos adicionales:

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