Mehrwertsteuer (MwSt)

Einige Länder erheben eine Mehrwertsteuer auf Waren und Dienstleistungen. Je nach der Stufe des Herstellungs- oder Vertriebsprozesses, der Materialien oder der Dienstleistungen, die Sie an Ihre Kunden verkaufen, kann es unterschiedliche Mehrwertsteuersätze geben. Sie können mehrere MwSt.-Sätze anwenden, um die fällige Steuer korrekt zu berechnen.

Commerce kann so konfiguriert werden, dass eine Mehrwertsteuer auf der Grundlage der Händler- oder Kundenadresse berechnet wird, wenn beide im selben Land liegen. Die MwSt-Berechnungen basieren in der Regel auf dem Bestimmungsort der Lieferung und nicht auf dem Ursprungsort. In den meisten Szenarien ist eine Konfigurationseinstellung ausreichend, die die Mehrwertsteuer auf der Grundlage der Lieferadresse des Kunden berechnet.

Beispielszenarien

Mehrwertsteuer konfigurieren

Die folgenden Anweisungen enthalten ein Stichprobenverfahren zur Einrichtung einer Mehrwertsteuer von 20 % im Vereinigten Königreich für den Verkauf an Einzelhändler. Für andere Steuersätze und Länder folgen Sie dem allgemeinen Verfahren, geben jedoch spezifische Informationen ein, die Ihrem Land, Ihrem Mehrwertsteuersatz, Ihren Kundentypen usw. entsprechen.

Bei bestimmten unternehmensübergreifenden Umsätzen wird die Mehrwertsteuer nicht bewertet. Commerce kann die MwSt-ID eines Kunden validieren, um sicherzustellen, dass die MwSt richtig bewertet (oder nicht bewertet) wird. Siehe Validierung der MwSt-ID.

Schritt 1: Einrichten von Kundensteuerklassen

Der Prozess der Erstellung einer Steuerregel beginnt mit der Hinzufügung eines Steuersatzes.

Basierend auf dem übermittelten Steuersatz können Sie nachfolgende Steuerregeln erstellen. Ohne Steuersätze wird die Schaffung von Steuervorschriften unmöglich.

Schritt 2: Einrichten von Produktsteuerklassen

Schritt 3: Einrichten von Steuerzonen und Steuersätzen

Schritt 4: Einrichten von Steuerregeln

Eine Steuerregel ist eine Kombination aus einer Kundensteuerklasse, einer Produktsteuerklasse und einem Steuersatz.

Schritt 5: Anwenden von Steuerklassen auf Produkte

Feldbeschreibungen

Store-Informationen

Commerce verwendet die folgenden Konfigurationseinstellungen für Speicherinformationen, um die Mehrwertsteuer auf der Grundlage von Händlerinformationen zu berechnen.

VAT Number - Die dem Händler zugewiesene Mehrwertsteuernummer.

Validate VAT Number - MwSt-Validierung bestätigt, dass die MwSt-Nummer mit dem entsprechenden Datensatz in der Datenbank Europäische Kommission übereinstimmt.

Kundeninformationen

Commerce verwendet die folgenden Felder, um die Mehrwertsteuer auf der Grundlage von Kundeninformationen zu berechnen.

Kontoinformationen

Tax/VAT Number - Falls zutreffend, die dem Kunden zugewiesene Steuernummer oder Mehrwertsteuernummer.

Adressen

VAT Number - Falls zutreffend, die Mehrwertsteuer-Nummer, die mit einer bestimmten Abrechnungs- oder Lieferadresse des Kunden verknüpft ist. Für den Verkauf von digitalen Gütern) innerhalb der EU richtet sich der Mehrwertsteuerbetrag nach dem Versandziel.

Kundenkonto

Commerce verwendet die folgenden Kundenkonfigurationseinstellungen zur Berechnung der Mehrwertsteuer.

Show VAT Number on Storefront - Stellt fest, ob das Feld "MwSt.-Nummer des Kunden"im Adressbuch enthalten ist, das im Kundenkonto verfügbar ist.

Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID - Die MwSt-ID ist eine interne Kennung für die MwSt-Nummer des Kunden bei der Verwendung in der MwSt-Validierung. Während der MwSt-Validierung bestätigt Commerce, dass die Zahl mit der Datenbank Europäische Kommission übereinstimmt. Kunden können basierend auf den Validierungsergebnissen automatisch einer der vier standardmäßigen Kundengruppen zugewiesen werden.

MwSt-ID-Validierung

MwSt.-ID-Validierung berechnet anhand des Gebietsschemas für Händler und Kunden automatisch die erforderliche Steuer für B2B-Transaktionen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) stattfinden. Commerce führt die MwSt-ID-Validierung mithilfe der Webdienste des Servers Europäische Kommission durch.

Der Store-Administrator erstellt mehr als eine Standard-Kundengruppe, die dem Kunden bei der Kontoerstellung, der Adresserstellung oder -aktualisierung und beim Checkout automatisch zugewiesen werden kann. Infolgedessen werden für innerstaatliche (inländische) und innergemeinschaftliche Verkäufe unterschiedliche Steuervorschriften angewandt.

Workflow zur Kundenregistrierung

Wenn die Validierung der MwSt-ID aktiviert ist, wird jedem Kunden nach seiner Registrierung die Angabe der MwSt-ID-Nummer vorgeschlagen. Es wird jedoch erwartet, dass nur Kunden, die MwSt-Kunden sind, dieses Feld ausfüllen.

Nachdem ein Kunde die MwSt.-Nummer und andere Adressfelder angegeben und sich für die Speicherung entschieden hat, speichert das System die Adresse und sendet den MwSt.-ID-Validierungsantrag an den Server der Europäischen Kommission. Gemäß den Ergebnissen der Validierung wird eine der Standardgruppen einem Kunden zugewiesen. Diese Gruppe kann geändert werden, wenn ein Kunde oder Administrator die Mehrwertsteuer-ID der Standardadresse ändert oder die gesamte Standardadresse ändert. Manchmal kann die Gruppe während des einmaligen Auscheckens vorübergehend geändert werden (Gruppenänderung wird emuliert).

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Überprüfung der MwSt-ID für einzelne Kunden außer Kraft setzen, indem Sie das Kontrollkästchen auf der Seite Customer Information ​aktivieren.

Checkout-Workflow

Wenn die MwSt-Validierung eines Kunden während des Auscheckens durchgeführt wird, werden die MwSt-Anforderungskennung und das MwSt-Anfragedatum im Abschnitt Kommentar-Verlauf der Bestellung gespeichert.

Das Systemverhalten bezüglich der MwSt-ID-Validierung und der Änderung der Kundengruppe während des Checkouts hängt davon ab, wie die Einstellungen für "Auf jeder Transaktion validieren"und "Automatische Gruppenänderung deaktivieren"konfiguriert sind. In diesem Abschnitt wird die Implementierung der Funktion zur Überprüfung der MwSt-ID für den Kassengang an der Vorderseite beschrieben.

Wenn der Kunde Google Express Checkout, PayPal Express Checkout oder eine andere externe Checkout-Methode verwendet, wird der Checkout vollständig auf der Seite des externen Payment Gateways durchgeführt. Für dieses Szenario kann die Einstellung Für jede Transaktion validieren nicht angewendet werden und die Kundengruppe kann sich beim Checkout nicht ändern.

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MwSt-ID-Validierung konfigurieren

Um die Validierung der MwSt-ID zu konfigurieren, müssen Sie zunächst die erforderlichen Kundengruppen einrichten und die entsprechenden Steuerklassen, Steuersätze und Regeln erstellen. Aktivieren Sie dann die MwSt-ID-Validierung für den Store und schließen Sie die Konfiguration ab.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Steuerklassen und Steuersätze für die Überprüfung der MwSt-ID verwendet werden. Überprüfen Sie die Beispiele und befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten der für Ihren Store benötigten Steuerklassen und Regeln.

Beispiel: Mindeststeuervorschriften für die MwSt-ID-Validierung

Schritt 1: Erstellen von mehrwertsteuerbezogenen Kundengruppen

Die Überprüfung der MwSt-ID weist Kunden gemäß den Ergebnissen der MwSt-ID-Überprüfung automatisch eine der vier standardmäßigen Kundengruppen zu:

Sie können Kundengruppen für die Überprüfung der MwSt-ID erstellen oder bestehende Gruppen verwenden, wenn diese Ihrer Geschäftslogik entsprechen. Bei der Konfiguration der Validierung der MwSt-ID müssen Sie jede der erstellten Kundengruppen als Standard für Kunden mit entsprechenden Ergebnissen zur MwSt-ID-Validierung zuweisen.

Schritt 2: Erstellen von mehrwertsteuerbezogenen Klassen, Sätzen und Regeln

Jede Steuerregel wird von drei Entitäten definiert:

Erstellen Sie die Steuerregeln für die effektive Verwendung der MwSt-ID-Überprüfung.

Schritt 3: MwSt-ID-Validierung aktivieren und konfigurieren

Schritt 4: Festlegen der MwSt-ID und des Ortungslandes

Schritt 5: Überprüfung der Liste der EU-Mitgliedstaaten