Mehrwertsteuer (MwSt.)

Einige Länder erheben auf Waren und Dienstleistungen eine Mehrwertsteuer (MwSt.). Je nach Phase des Herstellungs- oder Vertriebsprozesses, der Materialien oder Dienstleistungen, die Sie an Ihre Kunden verkaufen, kann es unterschiedliche Mehrwertsteuersätze geben. Sie können mehr als einen Mehrwertsteuersatz anwenden, um die fällige Steuer korrekt zu berechnen.

Commerce kann so konfiguriert werden, dass eine Mehrwertsteuer auf der Grundlage der Händleradresse oder Kundenadresse erhoben wird, wenn sich beide im selben Land befinden. Die MwSt.-Berechnungen basieren in der Regel auf dem Bestimmungsort der Sendung und nicht auf dem Ursprungsort. In den meisten Szenarien reicht eine Konfigurationseinstellung aus, bei der die MwSt. anhand der Lieferadresse des Kunden berechnet wird.

Beispielszenarien

Konfigurieren von MwSt.

Die folgenden Anweisungen enthalten ein Beispielverfahren für die Einrichtung einer 20%igen Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich für Verkäufe an Einzelhandelskunden. Für andere Steuersätze und Länder folgen Sie dem allgemeinen Verfahren, geben Sie jedoch spezifische Informationen ein, die Ihrem Land, Mehrwertsteuersatz, Kundentypen usw. entsprechen.

Bei bestimmten Umsätzen zwischen Unternehmen wird die MwSt nicht erhoben. Commerce kann die MwSt.-ID eines Kunden validieren, um sicherzustellen, dass die MwSt. ordnungsgemäß berechnet (oder nicht berechnet) wird. Siehe Validierung der MwSt.-ID.

Schritt 1: Einrichten von Steuerklassen für Debitoren

Der Prozess der Erstellung einer Steuerregel beginnt mit dem Hinzufügen eines Steuersatzes.

Basierend auf dem übermittelten Steuersatz können Sie nachfolgende Steuerregeln erstellen. Wenn es keine Steuersätze gibt, wird die Schaffung von Steuervorschriften unmöglich.

Schritt 2: Einrichten von Produktsteuerklassen

Schritt 3: Einrichten von Steuerzonen und Steuersätzen

Schritt 4: Einrichten von Steuerregeln

Eine Steuerregel ist eine Kombination aus einer Debitorensteuerklasse, einer Produktsteuerklasse und einem Steuersatz.

Schritt 5: Anwenden von Steuerklassen auf Produkte

Feldbeschreibungen

Informationen speichern

Commerce verwendet die folgenden Konfigurationseinstellungen für Store-Informationen, um die MwSt. auf der Grundlage von Händlerinformationen zu berechnen.

VAT Number - Die Mehrwertsteuernummer, die dem Händler zugewiesen wird.

Validate VAT Number - MwSt-Validierung bestätigt, dass die MwSt-Nummer mit dem entsprechenden Datensatz in der Datenbank der Europäischen Kommission übereinstimmt.

Kundeninformationen

Commerce verwendet die folgenden Felder, um die MwSt. anhand von Kundeninformationen zu berechnen.

Kontoinformationen

Tax/VAT Number - Falls zutreffend, die Steuernummer oder Umsatzsteuernummer, die dem Kunden zugeordnet ist.

Adressen

VAT Number - Falls zutreffend, die Umsatzsteuernummer, die mit einer bestimmten Rechnungs- oder Lieferadresse des Kunden verknüpft ist. Für den Verkauf von digitalen Waren innerhalb der EU basiert der Mehrwertsteuerbetrag auf dem Bestimmungsort des Versands.

Kundenkonto

Commerce verwendet die folgenden Kundenkonfigurationseinstellungen zur Berechnung der MwSt.

Show VAT Number on Storefront - Bestimmt, ob das Feld „MwSt.-Nummer des Kunden“ im Adressbuch enthalten ist, das im Kundenkonto verfügbar ist.

Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID - MwSt.-ID ist eine interne Kennung für die MwSt.-Nummer des Kunden bei Verwendung in der MwSt.-Validierung. Bei der Mehrwertsteuervalidierung bestätigt Commerce, dass die Nummer mit der Datenbank Europäische Kommission übereinstimmt. Kunden können basierend auf den Validierungsergebnissen automatisch einer der vier Standardkundengruppen zugewiesen werden.

Validierung der MwSt.-Kennung

VAT ID Validation berechnet automatisch die erforderliche Steuer für B2B-Transaktionen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) stattfinden, basierend auf dem Gebietsschema des Händlers und Kunden. Commerce führt die Validierung der MwSt.-Nummer mithilfe der Webservices des Servers Europäische Kommission durch.

Der Store-Administrator erstellt mehr als eine standardmäßige Kundengruppe, die dem Kunden während der Kontoerstellung, der Adresserstellung oder -aktualisierung und des Checkouts automatisch zugewiesen werden kann. Dies hat zur Folge, dass für innerstaatliche (Inlands-) und innergemeinschaftliche Verkäufe unterschiedliche Steuervorschriften gelten.

Registrierungs-Workflow für Kunden

Wenn die Validierung der MwSt.-ID aktiviert ist, wird jedem Kunden nach der Registrierung vorgeschlagen, die MwSt.-ID-Nummer einzugeben. Dieses Feld wird jedoch nur von Käufern ausgefüllt, die registrierte MwSt-Kunden sind.

Nachdem ein Kunde die MwSt.-Nummer und andere Adressfelder angegeben und die Speicherung ausgewählt hat, speichert das System die Adresse und sendet die MwSt.-ID-Validierungsanfrage an den Server der Europäischen Kommission. Gemäß den Ergebnissen der Validierung wird einem Kunden eine der Standardgruppen zugewiesen. Diese Gruppe kann geändert werden, wenn ein Kunde oder Administrator die MwSt.-Kennung der Standardadresse ändert oder die gesamte Standardadresse ändert. Manchmal kann die Gruppe beim einseitigen Auschecken vorübergehend geändert (Gruppenänderung wird emuliert) werden.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Validierung der MwSt.-ID für einzelne Kunden überschreiben, indem Sie das Kontrollkästchen auf der Seite Customer Information ​aktivieren.

Checkout-Workflow

Wenn die MwSt.-Validierung eines Kunden während des Checkouts durchgeführt wird, werden die MwSt.-Anforderungskennung und das MwSt.-Anforderungsdatum im Abschnitt Kommentarverlauf der Bestellung gespeichert.

Das Systemverhalten, das sich aus der Validierung der MwSt.-ID und der Änderung der Kundengruppe während des Checkouts ergibt, hängt davon ab, wie die Einstellungen Bei jeder Transaktion validieren und Automatische Gruppenänderung deaktivieren konfiguriert sind. In diesem Abschnitt wird die Implementierung der Validierungsfunktion der MwSt.-ID für den Checkout im Frontend beschrieben.

Wenn der Kunde Google Express Checkout, PayPal Express Checkout oder eine andere externe Checkout-Methode verwendet, wird der Checkout vollständig auf der Seite des externen Zahlungs-Gateways durchgeführt. In diesem Szenario kann die Einstellung Bei jeder Transaktion validieren nicht angewendet werden und die Kundengruppe kann sich während des Checkouts nicht ändern.

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Konfigurieren der Validierung der MwSt.-ID

Um die Validierung der MwSt.-ID zu konfigurieren, müssen Sie zunächst die erforderlichen Kundengruppen einrichten und die entsprechenden Steuerklassen, -sätze und -regeln erstellen. Aktivieren Sie dann die Validierung der MwSt.-ID für den Store und schließen Sie die Konfiguration ab.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Steuerklassen und -sätze für die MwSt.-ID-Validierung verwendet werden. Sehen Sie sich die Beispiele an und befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten der Steuerklassen und -regeln, die für Ihren Store erforderlich sind.

Beispiel: Minimale Steuerregeln für die Validierung der MwSt.-ID erforderlich

Schritt 1: Erstellen von mehrwertsteuerbezogenen Kundengruppen

Bei der Validierung der MwSt.-ID wird den Kunden automatisch eine der vier Standardkundengruppen gemäß den Ergebnissen der MwSt.-ID-Validierung zugewiesen:

Sie können Kundengruppen für die Validierung der MwSt.-ID erstellen oder vorhandene Gruppen verwenden, wenn diese Ihrer Geschäftslogik entsprechen. Beim Konfigurieren der MwSt.-ID-Validierung müssen Sie jede der erstellten Kundengruppen als Standard für Kunden mit entsprechenden Ergebnissen der MwSt.-ID-Validierung zuweisen.

Schritt 2: Erstellen Sie mehrwertsteuerbezogene Klassen, Sätze und Regeln

Jede Steuerregel wird von drei Entitäten definiert:

Erstellen Sie die Steuerregeln, um die MwSt.-ID-Validierung effektiv zu verwenden.

Schritt 3: Validierung der MwSt.-ID aktivieren und konfigurieren

Schritt 4: Legen Sie Ihre MwSt.-Kennung und Ihr Land fest

Schritt 5: Überprüfen der Liste der EU-Mitgliedstaaten