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Diretrizes de imposto por país

Última atualização: 25 de novembro de 2024

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Configuração de imposto dos EUA

Essas configurações recomendadas podem ser usadas para a maioria das configurações de impostos para lojas nos Estados Unidos.

Opção de imposto	Recomendação
Carregar preços de catálogo	Excluindo imposto
FPT	Não, porque o FPT não é tributado.
Imposto baseado em	Origem da remessa
Cálculo de Imposto	No total
Envio de impostos?	Não
Aplicar desconto	Antes do imposto
Comentário	Todas as zonas de imposto têm a mesma prioridade; idealmente, uma zona para estado e uma ou mais zonas para pesquisa de código postal.

Classes de imposto

Classe de imposto	Configuração recomendada
Classe de imposto para remessa	Nenhum

Configurações de cálculo

Opção	Configuração recomendada
Tax Calculation Method Based On	`Total`
Tax Calculation Based On	`Shipping Origin`
Catalog Prices	`Excluding Tax`
Shipping Prices	`Excluding Tax`
Apply Customer Tax	`After Discount`
Apply Discount on Prices	`Excluding Tax`

Cálculo de destino de imposto padrão

Opção	Configuração recomendada
Default Country	`United States`
Default State	Estado onde a empresa está localizada.
Default Post Code	O CEP usado em suas zonas de imposto.

Configurações de exibição de preço

Opção	Configuração recomendada
Display Product Prices in Catalog	`Excluding Tax`
Display Shipping Prices	`Excluding Tax`

Configurações de exibição do carrinho de compras

Opção	Configuração recomendada
Display Prices	`Excluding Tax`
Display Subtotal	`Excluding Tax`
Display Shipping Amount	`Excluding Tax`
Display Gift Wrapping Prices	`Excluding Tax`
Display Printed Card Prices	`Excluding Tax`
Include Tax in Grand Total	`Yes`
Display Full Tax Summary	`Yes`
Display Zero Tax Subtotal	`Yes`

Configurações de ordens, faturas, avisos de crédito e exibição

Opção	Configuração recomendada
Display Prices	`Excluding Tax`
Display Subtotal	`Excluding Tax`
Display Shipping Amount	`Excluding Tax`
Include Tax in Grand Total	`Yes`
Display Full Tax Summary	`Yes`
Display Zero Tax Subtotal	`Yes`

Impostos fixos do produto (FPT)

Opção	Configuração recomendada
Enable FPT	`No`, exceto na Califórnia.

Configuração de imposto do Reino Unido

Essas configurações recomendadas podem ser usadas para a maioria das configurações de impostos para lojas no Reino Unido.

Configuração de imposto B2C do Reino Unido

Opção de imposto	Recomendação
Carregar preços de catálogo	Excluindo imposto
FPT	Sim, incluindo FPT e descrição
Imposto baseado em	Shipping Address
Cálculo de Imposto	No total
Envio de impostos?	Sim
Aplicar desconto	Antes de impostos, desconto sobre preços, incluindo impostos.
Comentário	Para comerciantes que marcam NFFs do fornecedor (incluindo IVA).

Configuração de imposto B2B do Reino Unido

Opção de imposto	Recomendação
Carregar preços de catálogo	Excluindo imposto
FPT	Sim, incluindo FPT e descrição
Imposto baseado em	Shipping Address
Cálculo de Imposto	No item
Envio de impostos?	Sim
Aplicar desconto	Antes de impostos, desconto sobre preços, incluindo impostos.
Comentário	Para os comerciantes B2B fornecerem considerações mais simples sobre a cadeia de fornecimento de IVA. O cálculo de imposto na linha também é válido; no entanto, verifique com sua jurisdição de tributação. A configuração pressupõe que um comerciante esteja na cadeia de suprimentos e que os bens vendidos sejam usados por outros fornecedores para descontos de IVA e assim por diante. Essa definição facilita a diferenciação de imposto por item para uma geração de descontos mais rápida. *Observação:* algumas jurisdições exigem estratégias de arredondamento diferentes não suportadas atualmente pela Commerce e nem todas as jurisdições permitem imposto no nível do item ou da linha.

Configuração de imposto do Canadá

IMPORTANT

Os comerciantes que estão em uma província de GST/PST (Montreal) devem criar uma regra de imposto e mostrar um valor de imposto combinado. Certifique-se de consultar uma autoridade fiscal qualificada em caso de dúvidas.

Opção de imposto

Recomendação

Carregar preços de catálogo

Excluindo imposto

FPT

Sim, incluindo FPT, descrição e aplicar imposto a FPT.

Imposto baseado em

Origem da remessa

Cálculo de Imposto

No total

Envio de impostos?

Sim

Aplicar desconto

Antes do imposto

O exemplo a seguir mostra como configurar alíquotas de imposto GST para o Canadá e alíquotas de imposto PST para Saskatchewan, com regras de imposto que calculam e exibem as duas alíquotas de imposto. Essas informações descrevem um exemplo de configuração; certifique-se de verificar as alíquotas e regras de imposto corretas para suas jurisdições de imposto. Ao configurar impostos, defina o escopo da loja para aplicar a configuração a todas as lojas e sites aplicáveis.

O imposto fixo do produto é incluído para mercadorias relevantes como um atributo do produto.
Em Quebec, PST é referido como TVQ. Se você quiser configurar uma taxa para Quebec, certifique-se de usar TVQ como o identificador.

Etapa 1: Concluir configurações de cálculo de imposto

Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
Para uma configuração multissite, defina Store View para o site e armazene que é o destino da configuração.
No painel esquerdo, expanda Sales e escolha Tax.
Clique em para expandir cada seção na página e concluir as seguintes configurações:

Configurações de Cálculo de Imposto

Campo

Configuração recomendada

Tax Calculation Method Based On

Total

Tax Calculation Based On

Shipping Address

Catalog Prices

Excluding Tax

Shipping Prices

Excluding Tax

Apply Customer Tax

After Discount

Apply Discount on Prices

Excluding Tax

Apply Tax On

Custom Price (se disponível)

Classes de Impostos

Campo

Configuração recomendada

Tax Class for Shipping

Shipping (remessa tributada)

Cálculo do Destino do Imposto Padrão

Campo

Configuração recomendada

Default Country

Canada

Default State

(conforme apropriado)

Default Postal Code

* (asterisco)

Configurações de exibição do carrinho de compras

Campo

Configuração recomendada

Include Tax in Grand Total

Yes

Display Full Tax Summary

Yes

Display Zero in Tax Subtotal

Yes

Impostos Fixos sobre Produtos

Campo

Configuração recomendada

Enable FPT

Yes

Todas as configurações de exibição de FPT

Including FPT and FPT description

Apply Discounts to FPT

No

Apply Tax to FPT

Yes

Include FPT in Subtotal

No

Etapa 2: Configurar Imposto Canadense de Mercadorias e Serviços (GST)

Para imprimir o número GST em NFFs e outros documentos de vendas, inclua-o no nome das alíquotas de imposto aplicáveis. O GST é exibido como parte do valor de GST em qualquer resumo de pedido.

Gerenciar Zonas de Imposto e Taxas

Campo

Configuração recomendada

Tax Identifier

Canada-GST

Country

Canada

State

* (asterisco)

Zip/Post is Range

No

Zip/Post Code

* (asterisco)

Rate Percent

5.0000

Fase 3: Configurar o Imposto Provinciano Canadense (PST)

Configure outra alíquota do imposto para a província aplicável.

Informações sobre Alíquota de Imposto

Campo

Configuração recomendada

Tax Identifier

Canada-SK-PST

Country

Canada

State

Saskatchewan

Zip/Post is Range

No

Zip/Post Code

* (asterisco)

Rate Percent

5.0000

Etapa 4: Criar uma regra de imposto GST

Para evitar a composição do imposto e exibir corretamente o imposto calculado como itens de linha separados para GST e PST, defina prioridades diferentes para cada regra e marque a caixa de seleção Calcular somente subtotal. Cada imposto aparece como um item de linha separado, mas as quantias de imposto não são compostas.

Informações sobre Regra de Imposto

Campo

Configuração recomendada

Nome

Retail-Canada-GST

Customer Tax Class

Retail Customer

Product Tax Class

Taxable GoodsShipping

Tax Rate

Canada-GST

Priority

0

Calculate off subtotal only

Marque essa caixa de seleção.

Sort Order

0

Etapa 5: Criar uma Regra de Imposto PST para Saskatchewan

Para esta regra de imposto, defina a prioridade como 0 e marque a caixa de seleção Calcular somente subtotal. Cada imposto aparece como um item de linha separado, mas as quantias de imposto não são compostas.

Informações sobre Regra de Imposto

Campo

Configuração recomendada

Name

Retail-Canada-PST

Customer Tax Class

Retail Customer

Product Tax Class

Taxable GoodsShipping

Tax Rate

Canada-SK-PT

Priority

1

Calculate off subtotal only

Marque essa caixa de seleção.

Sort Order

0

Etapa 6: salvar e testar os resultados

Quando terminar, clique em Save Config.
Retorne à loja e crie uma ordem de amostra para testar os resultados.

Configuração de imposto da UE

O exemplo a seguir mostra uma loja com sede na França que vende mais de 100 mil euros na França e mais de 100 mil euros na Alemanha.

Os cálculos de impostos são gerenciados no nível do site.
A conversão de moeda e as opções de exibição de imposto são controladas individualmente no nível de exibição de loja (marque a caixa de seleção Usar Website para sobrepor o padrão).
Ao definir o país de imposto padrão, você pode mostrar dinamicamente o imposto correto para a jurisdição.
O imposto fixo do produto é incluído para mercadorias relevantes como um atributo do produto.
Talvez seja necessário editar o catálogo para garantir que ele seja exibido na categoria/site/exibição de loja correta.

Fase 1: Criar três classes de imposto do produto

Para este exemplo, presume-se que não são necessárias várias classes de imposto sobre produtos com IVA reduzido.

Criar uma classe de imposto de produto padrão IVA.
Criar uma classe de imposto do produto com IVA Reduzido.
Criar uma classe de imposto de produto sem IVA.

Etapa 2: Criar alíquotas de imposto para França e Alemanha

Crie as seguintes alíquotas de imposto:

Alíquotas de imposto

Configurações

França-PadrãoIVA

País: França
Estado/Região: *
CEP: *
Taxa: 20%

França - IVA reduzido

País: França
Estado/Região: *
CEP: *
Taxa: 5%

Alemanha - IVA padrão

País: Alemanha
Estado/Região: *
CEP: * Taxa: 19%

Alemanha - IVA reduzido

País: Alemanha
Estado/Região: *
CEP: *
Taxa: 7%

Etapa 3: Configurar as regras de imposto

Crie as seguintes regras de imposto:

Regras de imposto

Configurações

Varejo-França-PadrãoIVA

Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe do Imposto: VAT-Padrão
Alíquota de Imposto: France-StandardVAT
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0

Varejo-França - IVA Reduzido

Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe de Imposto: IVA Reduzido
Alíquota de Imposto: França-IVA Reduzido
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0

Varejo-Alemanha-PadrãoIVA

Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe do Imposto: VAT-Padrão
Alíquota de Imposto: Germany-StandardVAT
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0

Varejo-Alemanha-IVA Reduzido

Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe de Imposto: IVA Reduzido
Alíquota de Imposto: Alemanha-IVA Reduzido
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0

Etapa 4: Configurar uma exibição de loja na Alemanha

Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>All Stores.
No site padrão, crie uma exibição de loja para Germany.
Em seguida, faça o seguinte:
- Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
- No canto superior esquerdo, defina Default Config para a loja da França.
- Na página Geral, expanda a seção Countries Options e defina o país padrão como France.
- Preencha as opções de local, conforme necessário.
No canto superior esquerdo, escolha a Store View alemã.
Na página Geral, expanda Countries Options e defina o país padrão como Germany.
Preencha as opções de local, conforme necessário.

Etapa 5: Definir configurações de imposto para a França

Conclua as seguintes definições de imposto geral:

Campo

Configuração recomendada

Tax Classes

Tax Class for Shipping

Shipping (remessa tributada)

Calculation Settings

Tax Calculation Method Based On

Total

Tax Calculation Based On

Shipping Address

Catalog Prices

Including Tax

Shipping Prices

Including Tax

Apply Customer Tax

After Discount

Apply Discount on Prices

Including Tax

Apply Tax On

Custom Price if available

Default Tax Destination Calculation

Default Country

France

Default State

Default Postal Code

* (asterisco)

Fixed Product taxes

Enable FPT

Yes

All FPT Display Settings

Including FPT and FPT description

Apply Discounts to FPT

No

Apply Tax to FPT

Yes

Include FPT in Subtotal

Yes

Etapa 6: Definir configurações de imposto para a Alemanha

Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
No canto superior direito, defina Store View como a exibição para a loja alemã e clique em OK para confirmar.
No painel esquerdo, expanda Sales e escolha Tax.
Na seção Default Tax Destination Calculation, faça o seguinte:
- Desmarque a caixa de seleção Use Website após cada campo,
- Para corresponder às Configurações de Envio do seu site ponto de origem, atualize os seguintes valores:
  - País Padrão
  - Estado padrão
  - Código postal padrão
  Essa configuração garante que o imposto seja calculado corretamente quando os preços do produto incluírem imposto.
Quando terminar, clique em Save Config.

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