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Diretrizes de imposto por país

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Configuração de imposto dos EUA

Essas configurações recomendadas podem ser usadas para a maioria das configurações de impostos para lojas nos Estados Unidos.

Opção de imposto
Recomendação
Carregar preços de catálogo
Excluindo imposto
FPT
Não, porque o FPT não é tributado.
Imposto baseado em
Origem da remessa
Cálculo de Imposto
No total
Envio de impostos?
Não
Aplicar desconto
Antes do imposto
Comentário
Todas as zonas de imposto têm a mesma prioridade; idealmente, uma zona para estado e uma ou mais zonas para pesquisa de código postal.

Classes de imposto

Classe de imposto
Configuração recomendada
Classe de imposto para remessa
Nenhum

Configurações de cálculo

Opção
Configuração recomendada
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

Cálculo de destino de imposto padrão

Opção
Configuração recomendada
Default Country
United States
Default State
Estado onde a empresa está localizada.
Default Post Code
O CEP usado em suas zonas de imposto.

Configurações de exibição de preço

Opção
Configuração recomendada
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

Configurações de exibição do carrinho de compras

Opção
Configuração recomendada
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Configurações de ordens, faturas, avisos de crédito e exibição

Opção
Configuração recomendada
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Impostos fixos do produto (FPT)

Opção
Configuração recomendada
Enable FPT
No, exceto na Califórnia.

Configuração de imposto do Reino Unido

Essas configurações recomendadas podem ser usadas para a maioria das configurações de impostos para lojas no Reino Unido.

Configuração de imposto B2C do Reino Unido

Opção de imposto
Recomendação
Carregar preços de catálogo
Excluindo imposto
FPT
Sim, incluindo FPT e descrição
Imposto baseado em
Shipping Address
Cálculo de Imposto
No total
Envio de impostos?
Sim
Aplicar desconto
Antes de impostos, desconto sobre preços, incluindo impostos.
Comentário
Para comerciantes que marcam NFFs do fornecedor (incluindo IVA).

Configuração de imposto B2B do Reino Unido

Opção de imposto
Recomendação
Carregar preços de catálogo
Excluindo imposto
FPT
Sim, incluindo FPT e descrição
Imposto baseado em
Shipping Address
Cálculo de Imposto
No item
Envio de impostos?
Sim
Aplicar desconto
Antes de impostos, desconto sobre preços, incluindo impostos.
Comentário
Para os comerciantes B2B fornecerem considerações mais simples sobre a cadeia de fornecimento de IVA. O cálculo de imposto na linha também é válido; no entanto, verifique com sua jurisdição de tributação. A configuração pressupõe que um comerciante esteja na cadeia de suprimentos e que os bens vendidos sejam usados por outros fornecedores para descontos de IVA e assim por diante. Essa definição facilita a diferenciação de imposto por item para uma geração de descontos mais rápida.

Observação: ​algumas jurisdições exigem estratégias de arredondamento diferentes não suportadas atualmente pela Commerce e nem todas as jurisdições permitem imposto no nível do item ou da linha.

Configuração de imposto do Canadá

IMPORTANT
Os comerciantes que estão em uma província de GST/PST (Montreal) devem criar uma regra de imposto e mostrar um valor de imposto combinado. Certifique-se de consultar uma autoridade fiscal qualificada em caso de dúvidas. Para obter informações sobre as exigências fiscais de províncias específicas, consulte o seguinte: [Revenu Québec][1], [Government of Saskatchewan][2] e [Manitoba Information for Vendors][3]
Opção de imposto
Recomendação
Carregar preços de catálogo
Excluindo imposto
FPT
Sim, incluindo FPT, descrição e aplicar imposto a FPT.
Imposto baseado em
Origem da remessa
Cálculo de Imposto
No total
Envio de impostos?
Sim
Aplicar desconto
Antes do imposto

O exemplo a seguir mostra como configurar alíquotas de imposto GST para o Canadá e alíquotas de imposto PST para Saskatchewan, com regras de imposto que calculam e exibem as duas alíquotas de imposto. Essas informações descrevem um exemplo de configuração; certifique-se de verificar as alíquotas e regras de imposto corretas para suas jurisdições de imposto. Ao configurar impostos, defina o escopo da loja para aplicar a configuração a todas as lojas e sites aplicáveis.

  • O imposto fixo do produto é incluído para mercadorias relevantes como um atributo do produto.
  • Em Quebec, PST é referido como TVQ. Se você quiser configurar uma taxa para Quebec, certifique-se de usar TVQ como o identificador.

Etapa 1: Concluir configurações de cálculo de imposto

  1. Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.

  2. Para uma configuração multissite, defina Store View para o site e armazene que é o destino da configuração.

  3. No painel esquerdo, expanda Sales e escolha Tax.

  4. Clique em para expandir cada seção na página e concluir as seguintes configurações:

Configurações de Cálculo de Imposto

Campo
Configuração recomendada
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (se disponível)

Classes de Impostos

Campo
Configuração recomendada
Tax Class for Shipping
Shipping (remessa tributada)

Cálculo do Destino do Imposto Padrão

Campo
Configuração recomendada
Default Country
Canada
Default State
(conforme apropriado)
Default Postal Code
* (asterisco)

Configurações de exibição do carrinho de compras

Campo
Configuração recomendada
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

Impostos Fixos sobre Produtos

Campo
Configuração recomendada
Enable FPT
Yes
Todas as configurações de exibição de FPT
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

Etapa 2: Configurar Imposto Canadense de Mercadorias e Serviços (GST)

Para imprimir o número GST em NFFs e outros documentos de vendas, inclua-o no nome das alíquotas de imposto aplicáveis. O GST é exibido como parte do valor de GST em qualquer resumo de pedido.

Gerenciar Zonas de Imposto e Taxas

Campo
Configuração recomendada
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (asterisco)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (asterisco)
Rate Percent
5.0000

Fase 3: Configurar o Imposto Provinciano Canadense (PST)

Configure outra alíquota do imposto para a província aplicável.

Informações sobre Alíquota de Imposto

Campo
Configuração recomendada
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (asterisco)
Rate Percent
5.0000

Etapa 4: Criar uma regra de imposto GST

Para evitar a composição do imposto e exibir corretamente o imposto calculado como itens de linha separados para GST e PST, defina prioridades diferentes para cada regra e marque a caixa de seleção Calcular somente subtotal. Cada imposto aparece como um item de linha separado, mas as quantias de imposto não são compostas.

Informações sobre Regra de Imposto

Campo
Configuração recomendada
Nome
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
Marque essa caixa de seleção.
Sort Order
0

Etapa 5: Criar uma Regra de Imposto PST para Saskatchewan

Para esta regra de imposto, defina a prioridade como 0 e marque a caixa de seleção Calcular somente subtotal. Cada imposto aparece como um item de linha separado, mas as quantias de imposto não são compostas.

Informações sobre Regra de Imposto

Campo
Configuração recomendada
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
Marque essa caixa de seleção.
Sort Order
0

Etapa 6: salvar e testar os resultados

  1. Quando terminar, clique em Save Config.

  2. Retorne à loja e crie uma ordem de amostra para testar os resultados.

Configuração de imposto da UE

O exemplo a seguir mostra uma loja com sede na França que vende mais de 100 mil euros na França e mais de 100 mil euros na Alemanha.

  • Os cálculos de impostos são gerenciados no nível do site.
  • A conversão de moeda e as opções de exibição de imposto são controladas individualmente no nível de exibição de loja (marque a caixa de seleção Usar Website para sobrepor o padrão).
  • Ao definir o país de imposto padrão, você pode mostrar dinamicamente o imposto correto para a jurisdição.
  • O imposto fixo do produto é incluído para mercadorias relevantes como um atributo do produto.
  • Talvez seja necessário editar o catálogo para garantir que ele seja exibido na categoria/site/exibição de loja correta.

Fase 1: Criar três classes de imposto do produto

Para este exemplo, presume-se que não são necessárias várias classes de imposto sobre produtos com IVA reduzido.

  1. Criar uma classe de imposto de produto padrão IVA.

  2. Criar uma classe de imposto do produto com IVA Reduzido.

  3. Criar uma classe de imposto de produto sem IVA.

Etapa 2: Criar alíquotas de imposto para França e Alemanha

Crie as seguintes alíquotas de imposto:

Alíquotas de imposto
Configurações
França-PadrãoIVA
País: França
Estado/Região: *
CEP: *
Taxa: 20%
França - IVA reduzido
País: França
Estado/Região: *
CEP: *
Taxa: 5%
Alemanha - IVA padrão
País: Alemanha
Estado/Região: *
CEP: * Taxa: 19%
Alemanha - IVA reduzido
País: Alemanha
Estado/Região: *
CEP: *
Taxa: 7%

Etapa 3: Configurar as regras de imposto

Crie as seguintes regras de imposto:

Regras de imposto
Configurações
Varejo-França-PadrãoIVA
Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe do Imposto: VAT-Padrão
Alíquota de Imposto: France-StandardVAT
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0
Varejo-França - IVA Reduzido
Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe de Imposto: IVA Reduzido
Alíquota de Imposto: França-IVA Reduzido
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0
Varejo-Alemanha-PadrãoIVA
Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe do Imposto: VAT-Padrão
Alíquota de Imposto: Germany-StandardVAT
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0
Varejo-Alemanha-IVA Reduzido
Classe do Cliente: Cliente de Varejo
Classe de Imposto: IVA Reduzido
Alíquota de Imposto: Alemanha-IVA Reduzido
Prioridade: 0
Ordem de Classificação: 0

Etapa 4: Configurar uma exibição de loja na Alemanha

  1. Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>All Stores.

  2. No site padrão, crie uma exibição de loja para Germany.

  3. Em seguida, faça o seguinte:

    • Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.

    • No canto superior esquerdo, defina Default Config para a loja da França.

    • Na página Geral, expanda Seletor de expansão a seção Countries Options e defina o país padrão como France.

    • Preencha as opções de local, conforme necessário.

  4. No canto superior esquerdo, escolha a Store View alemã.

  5. Na página Geral, expanda Seletor de expansão Countries Options e defina o país padrão como Germany.

  6. Preencha as opções de local, conforme necessário.

Etapa 5: Definir configurações de imposto para a França

Conclua as seguintes definições de imposto geral:

Campo
Configuração recomendada
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (remessa tributada)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (asterisco)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

Etapa 6: Definir configurações de imposto para a Alemanha

  1. Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.

  2. No canto superior direito, defina Store View como a exibição para a loja alemã e clique em OK para confirmar.

  3. No painel esquerdo, expanda Sales e escolha Tax.

  4. Na seção Default Tax Destination Calculation, faça o seguinte:

    • Desmarque a caixa de seleção Use Website após cada campo,

    • Para corresponder às Configurações de Envio do seu site ponto de origem, atualize os seguintes valores:

      • País Padrão
      • Estado padrão
      • Código Post padrão

      Essa configuração garante que o imposto seja calculado corretamente quando os preços do produto incluírem imposto.

      Cálculo de Destino de Imposto Padrão {width="600" modal="regular"}

  5. Quando terminar, clique em Save Config.

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