ドキュメントCommerce店舗と購入エクスペリエンス

国別の税金ガイドライン

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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米国の税金構成

これらの推奨設定は、米国内の店舗のほとんどの税金設定に使用できます。

税オプション
推奨事項
カタログ価格の読み込み
税抜き
FPT
いいえ。FPT には課税されないからです。
課税基準
発送元
税計算
合計
送税？
不可
割引を適用
税引前
コメント
すべての税金ゾーンは同じ優先度です。州のゾーンと郵便番号の参照用の 1 つ以上のゾーンが理想的です。

税クラス

税クラス
推奨設定
配送用の税クラス
なし

計算設定

オプション
推奨設定
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

既定の税宛先計算

オプション
推奨設定
Default Country
United States
Default State
ビジネスがある州。
Default Post Code
税ゾーンで使用される郵便番号。

価格の表示設定

オプション
推奨設定
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

買い物かごの表示設定

オプション
推奨設定
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

受注、請求書、クレジット・メモおよび表示設定

オプション
推奨設定
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

固定製品税（FPT）

オプション
推奨設定
Enable FPT
カリフォルニア州を除く No。

英国の税構成

これらの推奨設定は、英国内の店舗のほとんどの税金設定に使用できます。

英国 B2C 税金構成

税オプション
推奨事項
カタログ価格の読み込み
税抜き
FPT
はい（FPT と説明を含む）
課税基準
Shipping Address
税計算
合計
送税？
はい
割引を適用
税引前、税込み値引き。
コメント
仕入先請求書（VAT を含む）をマークアップするマーチャントの場合。

英国 B2B 税のコンフィギュレーション

税オプション
推奨事項
カタログ価格の読み込み
税抜き
FPT
はい（FPT と説明を含む）
課税基準
Shipping Address
税計算
アイテム時
送税？
はい
割引を適用
税引前、税込み値引き。
コメント
B2B マーチャント向けに、VAT のサプライチェーンに関する考慮事項を簡素化します。 行の税金計算も有効ですが、課税管轄区域を確認してください。 設定では、販売者がサプライ チェーンにあり、販売された商品が他の仕入先によって VAT リベートなどに使用されることを前提としています。 この定義により、品目ごとに税金を簡単に識別できるので、リベートの生成が迅速化されます。

注意： ​一部の国や地域では、現在Commerceでサポートされていない異なる端数処理方式が必要です。また、すべての国や地域で品目税または行税が許可されているわけではありません。

カナダの税構成

IMPORTANT
GST/PST 州（モントリオール）のマーチャントは、1 つの税務処理基準を作成し、合計の税額を表示する必要があります。 ご質問がある場合は、必ず税務当局にお問い合わせください。 特定の州の税要件については、[Revenu Québec][1]、[Government of Saskatchewan][2]、および [Manitoba Information for Vendors][3] を参照してください。
税オプション
推奨事項
カタログ価格の読み込み
税抜き
FPT
はい（FPT、説明を含む）、FPT への税金の適用。
課税基準
発送元
税計算
合計
送税？
はい
割引を適用
税引前

次の例では、カナダの GST 税率とサスカチュワンの PST 税率を、2 つの税率を計算して表示する税務処理基準とともに設定する方法を示します。 この情報は、設定例を示しています。税管轄区域に適した税率とルールを必ず確認してください。 税金を設定する場合は、該当するすべての店舗と web サイトに設定を適用するように店舗の範囲を設定します。

  • 関連商品に対する固定製品税は製品属性として含まれます。
  • ケベックでは、PST は TVQ と呼ばれます。 Quebec のレートを設定する場合は、必ず TVQ を識別子として使用してください。

手順 1：税金計算設定の完了

  1. 管理者 サイドバーで、Stores/Settings/Configuration ​に移動します。

  2. マルチサイト設定の場合は、Store View を web サイトに設定し、設定のターゲットとなるストアを指定します。

  3. 左側のパネルで「Sales」を展開し、「Tax」を選択します。

  4. クリックしてページの各セクションを展開し、次の設定を行います。

税金計算の設定

フィールド
推奨設定
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price （利用可能な場合）

税金クラス

フィールド
推奨設定
Tax Class for Shipping
Shipping （送料は課税されます）

デフォルト税金宛先計算

フィールド
推奨設定
Default Country
Canada
Default State
（適宜）
Default Postal Code
* （アスタリスク）

買い物かごの表示設定

フィールド
推奨設定
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

固定製品税

フィールド
推奨設定
Enable FPT
Yes
すべての FPT 表示設定
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

手順 2：カナダの物品サービス税（GST）を設定する

請求書およびその他の営業文書に GST 番号を印刷するには、該当する税率の名前に GST 番号を含めます。 GST は、注文概要の GST 金額の一部として表示されます。

税金ゾーンおよび税率の管理

フィールド
推奨設定
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* （アスタリスク）
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* （アスタリスク）
Rate Percent
5.0000

手順 3: カナダの州売上税（PST）の設定

該当する都道府県に別の税率を設定します。

税率情報

フィールド
推奨設定
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* （アスタリスク）
Rate Percent
5.0000

手順 4:GST 税務処理基準の作成

税金の複合化を回避し、計算された税金を GST と PST の別々の明細項目として正しく表示するには、各基準に異なる優先度を設定し、「小計のみ計算」チェックボックスを選択します。 各税金は個別の明細項目として表示されますが、税額は合計されません。

税務処理基準情報

フィールド
推奨設定
名前
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
このチェックボックスを選択します。
Sort Order
0

手順 5: Saskatchewan の PST 税務処理基準の作成

この税務処理基準の場合は、必ず優先度を 0 に設定し、「小計のみ計算」チェックボックスを選択します。 各税金は個別の明細項目として表示されますが、税額は合計されません。

税務処理基準情報

フィールド
推奨設定
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
このチェックボックスを選択します。
Sort Order
0

手順 6：結果を保存してテストする

  1. 完了したら、「Save Config」をクリックします。

  2. ストアフロントに戻り、サンプル注文を作成して結果をテストします。

EU 税務コンフィギュレーション

次の例は、フランスを拠点とする店舗で、フランスで 100k 以上のユーロ、ドイツで 100k 以上のユーロを販売している様子を示しています。

  • 税計算は、web サイトレベルで管理されます。
  • 通貨換算と税金表示のオプションは、ストア表示レベルで個別に制御されます（デフォルトを上書きする場合は、「Web サイトを使用」チェックボックスを選択します）。
  • デフォルトの税国を設定すると、管轄区域に対する正しい税金を動的に表示できます。
  • 関連商品に対する固定製品税は製品属性として含まれます。
  • カタログが正しいカテゴリ、web サイト、ストアの表示に表示されるように、カタログを編集する必要が生じる場合があります。

手順 1: 3 つの製品税区分の作成

この例では、複数の VAT-Reduced 製品税クラスが不要であると想定しています。

  1. VAT 標準製品税区分を作成します。

  2. VAT 控除済製品税区分を作成します。

  3. VAT 非課税製品税クラスを作成します。

手順 2：フランスとドイツの税率の作成

次の税率を作成します。

税率
設定
フランス - StandardVAT
国：フランス
都道府県/地域：*
郵便番号：*
料金：20%
フランス – ReducedVAT
国：フランス
都道府県/地域：*
郵便番号：*
率：5%
Germany-StandardVAT
国：ドイツ
都道府県/地域：*
郵便番号：*料金：19%
Germany-ReducedVAT
国：ドイツ
都道府県/地域：*
郵便番号：*
率：7%

手順 3：税務処理基準の設定

次の税務処理基準を作成します。

税務処理基準
設定
小売 – フランス - StandardVAT
顧客区分：小売顧客
税金区分：VAT – 標準
税率：France – 標準 VAT
優先度：0
ソート順：0
小売 – フランス – ReducedVAT
顧客区分：小売顧客
税金区分：VAT 減額
税率：France-ReducedVAT
優先度：0
ソート順：0
小売 – ドイツ – StandardVAT
顧客区分：小売顧客
税金区分：VAT – 標準
税率：Germany-StandardVAT
優先度：0
ソート順：0
小売 – ドイツ – ReducedVAT
顧客区分：小売顧客
税金区分：VAT 減額
税率：Germany-ReducedVAT
優先度：0
ソート順：0

手順 4：ドイツのストア表示の設定

  1. 管理者 サイドバーで、Stores/Settings/All Stores ​に移動します。

  2. デフォルトの web サイトで、Germany のストア表示を作成します。

  3. 次に、以下の手順を実行します。

    • 管理者 サイドバーで、Stores/Settings/Configuration ​に移動します。

    • 左上隅の Default Config をフランスの店に設定します。

    • 「一般」ページで、「 拡張セレクター 「Countries Options」セクションを展開し、デフォルトの国を France に設定します。

    • 必要に応じてロケールオプションを入力します。

  4. 左上隅の「ドイツ語」 Store View プションを選択します。

  5. 一般 ページで、「 拡張セレクター Countries Options を展開し、デフォルトの国を Germany に設定します。

  6. 必要に応じてロケールオプションを入力します。

手順 5：フランスの税金設定の構成

次の一般税金設定を入力します。

フィールド
推奨設定
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping （送料は課税されます）
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* （アスタリスク）
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

手順 6：ドイツの税金設定の構成

  1. 管理者 サイドバーで、Stores/Settings/Configuration ​に移動します。

  2. 右上隅のドイツの店舗のビューに Store View を設定し、「OK」をクリックして確認します。

  3. 左側のパネルで「Sales」を展開し、「Tax」を選択します。

  4. Default Tax Destination Calculation セクションで、次の操作を行います。

    • 各フィールドの後の「Use Website」チェックボックスをオフにします。

    • サイトの発送設定 接触チャネルに一致させるには、次の値を更新します。

      • デフォルトの国
      • デフォルトの状態
      • デフォルトのPost コード

      この設定により、製品価格に税金が含まれる場合に税金が正しく計算されます。

      デフォルト税金搬送先計算 {width="600" modal="regular"}

  5. 完了したら、「Save Config」をクリックします。

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