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Commandes fournisseur

Dernière mise à jour : 16 juin 2026

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Une bon de commande (PO) permet aux clients commerciaux de payer les achats autorisés en référençant le numéro de la PO. Le bon de commande est autorisé et émis à l’avance par la société qui effectue l’achat. Lors du passage en caisse, le client choisit le bon de commande comme mode de paiement. À la réception de votre facture, la société traite le paiement dans son système de comptabilité fournisseur et paie l’achat.

Avant d’accepter un paiement par bon de commande, vérifiez toujours la solvabilité du client commercial.

Pour configurer le paiement par commande fournisseur:

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

  2. Dans le panneau de gauche, développez Sales et choisissez Payment Methods.

  3. Sous Other Payment Methods, développez Sélecteur d’extension la section Purchase Order.

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    Pour obtenir une description détaillée de chacun de ces paramètres de configuration, voir Bon de commande dans le Guide de référence de configuration.

    note
    NOTE
    Si nécessaire, décochez d’abord la case Use system value pour modifier ces paramètres.

  4. Pour activer ce mode de paiement, définissez Enabled sur Yes.

  5. Par Title, saisissez un titre qui identifie ce mode de paiement lors du passage en caisse.

  6. Définissez New Order Status sur Pending jusqu’à ce que le paiement soit autorisé.

  7. Définissez Payment from Applicable Countries sur l’une des options suivantes :

    • All Allowed Countries - Les clients de tous les pays spécifiés dans la configuration de votre boutique peuvent utiliser ce mode de paiement.
    • Specific Countries - Une fois cette option sélectionnée, la liste des Payment from Specific Countries​s’affiche. Pour sélectionner plusieurs pays, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et cliquez sur chaque option.

  8. Définissez Minimum Order Total et Maximum Order Total sur les montants requis pour être admissible pour ce mode de paiement.

    note
    NOTE
    Une commande est qualifiée si le total est compris entre les valeurs totales minimales ou maximales ou s’il correspond exactement à ces valeurs.

  9. Par Sort Order, saisissez un nombre qui détermine la position de cet article dans la liste des modes de paiement affichée lors du passage en caisse.

    Ce nombre est relatif aux autres modes de paiement. (0 = premier, 1 = deuxième, 2 = troisième, etc.)

  10. Cliquez ensuite sur Save Config.

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