付加価値税（VAT）
製品やサービスに付加価値税を課す国もあります。 お客様に販売する製造または流通プロセス、材料、またはサービスの段階に応じて、異なる VAT レートが存在する場合があります。 複数の VAT レートを適用して、期限の税金を正しく計算できます。
Commerceでは、同じ国に居住している場合に、マーチャントまたはカスタマーの住所のいずれかに基づいて付加価値税を請求するように設定できます。 VAT 計算は通常、出荷元ではなく、出荷先に基づいています。 ほとんどの場合、顧客の配送先住所に基づいて VAT を計算する設定で十分です。
サンプルシナリオ
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ある EU 諸国の VAT 登録ビジネスで、別の EU 諸国の個人に商品を供給する場合、VAT はマーチャントの場所に基づいて「遠隔販売」として計算されます。
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オランダで、英国の店舗から英国の住所に配送される商品を購入する企業は、英国の VAT 税率を支払う必要があります。
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～の販売のために ダウンロード可能な製品、または デジタル商品 の場合、VAT 税率は、販売者の場所ではなく出荷先に基づきます。 参照： デジタル商品の供給地.
VAT の構成
以下の手順には、小売顧客への販売のために英国で 20% の VAT を設定するサンプル手順が含まれています。 その他の税率や国については、一般的な手順に従いますが、お住まいの国、VAT 率、お客様のタイプなどに対応する具体的な情報を入力してください。
B2B 取引の中には、VAT が評価されないものもあります。 Commerceでは、お客様の VAT ID を検証することにより、VAT が適切に評価されている（または評価されていない）ことを確認できます。 参照： VAT ID の検証.
手順 1：顧客税区分の設定
税務処理基準を作成するプロセスは、税率を追加することから始まります。
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日 Admin サイドバー、に移動 Stores > Taxes>Tax Zones and Rates.
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VAT で使用するのに適切な顧客税クラスがあることを確認してください。
この例では、という名前の顧客税区分があることを確認します 小売顧客. この税金区分が存在しない場合は、 Add New Tax Rate.
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を入力 Tax Identifier 新しい税クラス用。
すべての税率は 税率 のフィールド 税務処理基準情報 税務処理基準を作成する場合
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郵便番号の範囲（範囲/範囲）を設定するには、 Zip/Post is Range チェックボックス。
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を選択します。 Country 税率が適用されます。
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を入力 Rate Percent これは購入時の税率計算に使用されます。
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完了したら、 Save Rate.
提出された税率に基づいて、後続の税務処理基準を作成できます。 税率がない場合、税務規則の作成は不可能になります。
手順 2：製品税区分の設定
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日 Admin サイドバー、に移動 Stores > Taxes>Tax Rules.
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クリック Add New Tax Rule.
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を展開
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次の下 製品税クラス を選択し、 Add New Tax Class.
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使用可能な製品税区分のリストに新規区分を追加し、3 つの新規区分を作成するには、 Name を入力し、チェックマークをクリックします。
VAT StandardVAT ReducedVAT Zero
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クリック Save Class 追加した新しいクラスごとに、
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クリック Save Rule.
手順 3：税金ゾーンおよび税率の設定
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日 Admin サイドバー、に移動 Stores > Taxes>Tax Zones and Rates.
この例では、米国の税率を削除するか、そのままにしておくことができます。
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クリック Add New Tax Rate.
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次のように新規レートを定義します。
VAT 標準
- 税金識別子：
VAT Standard - 国と都道府県：
United Kingdom - 率：
20.00
VAT 減額
- 税金識別子：
VAT Reduced - 国と都道府県：
United Kingdom - 率：
5.00
- 税金識別子：
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クリック Save Rate それぞれのレートに。
手順 4：税務処理基準の設定
税務処理基準は、顧客税金区分、製品税金区分および税率の組合せです。
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日 Admin サイドバー、に移動 Stores > Taxes>Tax Rules.
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次のように新規税務処理基準を追加します。
VAT 標準
- 名前：
VAT Standard - 顧客税金クラス：
Retail Customer - 製品税クラス：
VAT Standard - 税率：
VAT Standard Rate
Vat 減額
- 名前：
VAT Reduced - 顧客税金クラス：
Retail Customer - 製品税クラス：
VAT Reduced - 税率：
VAT Reduced Rate
- 名前：
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クリック Save Rule それぞれのレートに。
手順 5：製品への税金区分の適用
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日 Admin サイドバー、に移動 Catalog > Manage Products.
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カタログの製品を編集モードで開きます。
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日 一般 ページ、を検索 Tax Class 「」オプションを選択し、 VAT Class それは製品に適用されます。
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完了したら、 Save.
フィールドの説明
ストア情報
Commerceでは次を使用します ストア情報の設定 マーチャント情報に基づいて VAT を計算する。
VAT Number - マーチャントに割り当てられる付加価値税番号。
Validate VAT Number - VAT 検証 vat 番号がの対応するレコードと一致することを確認します 欧州委員会 データベース。
顧客情報
Commerceでは、次のフィールドを使用して、に基づいて VAT を計算します 顧客情報）に設定します。
アカウント情報
Tax/VAT Number – 該当する場合、顧客に割り当てられる税金番号または付加価値税番号。
アドレス
VAT Number – 該当する場合、顧客の特定の請求先または配送先住所に関連付けられている付加価値税番号。 ～の販売のために デジタル商品） EU 内では、VAT の金額は出荷先に基づいています。
顧客アカウント
Commerceでは次を使用します 顧客設定 vat を計算します。
Show VAT Number on Storefront – 顧客 VAT 番号フィールドが、顧客アカウントで使用可能なアドレス帳に含まれているかどうかを決定します。
Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID - VAT ID は、VAT 検証で使用される顧客の VAT 番号の内部識別子です。 VAT の検証中、Commerceは番号がと一致することを確認します。 欧州委員会 データベース。 検証結果に基づいて、顧客を 4 つのデフォルト顧客グループのいずれかに自動的に割り当てることができます。
VAT ID の検証
VAT ID の検証 は、マーチャントおよび顧客のロケールに基づいて、欧州連合（EU）内で発生する B2B トランザクションに必要な税金を自動的に計算します。 Commerceは、の web サービスを使用して VAT ID 検証を実行します。 欧州委員会 サーバー。
- 加盟店とお客様が同じ EU 加盟国にいる場合は、VAT が請求されます。
- 加盟店とお客様が異なる EU 諸国に居住し、両者が EU に登録された事業体である場合、VAT は請求されません。
店舗管理者は、アカウントの作成、住所の作成または更新、チェックアウトの際に自動的に顧客に割り当てることができる複数のデフォルトの顧客グループを作成します。 その結果、国内（国内）と EU 内の販売に異なる税務規則が使用されます。
顧客登録ワークフロー
VAT ID 検証が有効化されている場合、登録後に各顧客に VAT ID 番号の入力が提案されます。 ただし、このフィールドに入力する必要があるのは、VAT 登録を受けた買い物客のみです。
顧客が VAT 番号およびその他の所在地フィールドを指定して保存を選択すると、システムは所在地を保存し、VAT ID 検証要求を欧州委員会サーバーに送信します。 検証の結果に応じて、デフォルトのグループの 1 つが顧客に割り当てられます。 このグループは、顧客または管理者が既定の住所の VAT ID を変更した場合、または既定の住所全体を変更した場合に変更できます。 1 ページのチェックアウト中に、グループを一時的に変更できる（グループの変更がエミュレートされる）場合があります。
有効化すると、のチェックボックスをオンにして、個々の顧客の VAT ID 検証を上書きできます Customer Information ページ。
チェックアウトワークフロー
チェックアウト中に顧客の VAT 検証が実行されると、VAT 要求識別子と VAT 要求日が注文の「コメント履歴」セクションに保存されます。
チェックアウト中の VAT ID 検証および顧客グループの変更に関するシステム動作は、「各取引で検証」および「自動グループ変更の無効化」の設定方法によって異なります。 ここでは、フロントエンドでのチェックアウトに対する VAT ID 検証機能の実装について説明します。
お客様がGoogle Express Checkout、PayPal Express Checkout、またはその他の外部チェックアウト方法を使用している場合、チェックアウトは外部の支払い方法の横で完全に実行されます。 このシナリオの場合、 各トランザクションの検証 チェックアウト中は、設定を適用できず、顧客グループも変更できません。
VAT ID 検証の構成
VAT ID 検証を構成するには、まず必要な顧客グループを設定し、関連する税クラス、税率およびルールを作成する必要があります。 次に、ストアの VAT ID 検証を有効にし、設定を完了します。
次の例は、VAT ID の検証に税金区分と税率を使用する方法を示しています。 例を確認し、店舗に必要な税区分とルールを設定する手順に従います。
例：VAT ID 検証に必要な最小税務処理基準
国内のお客様向けのクラス。
VAT ID の形式が正しくない顧客用のクラス。
VAT ID の検証に失敗した顧客のクラス。
国内客向けのクラス
VAT ID が無効な顧客の区分 VAT ID の検証に失敗した顧客の区分
手順 1:VAT 関連顧客グループの作成
VAT ID 検証では、VAT ID 検証結果に従って、4 つのデフォルト顧客グループのいずれかが顧客に自動的に割り当てられます。
- 国内
- EU 内
- VAT ID が無効です
- 検証エラー
ビジネス・ロジックに準拠している場合は、VAT ID 検証用の顧客グループを作成するか、既存のグループを使用できます。 VAT ID 検証を設定する場合、適切な VAT ID 検証結果を持つ顧客に対して、作成された各顧客グループをデフォルトとして割り当てる必要があります。
手順 2：付加価値税関連の区分、税率およびルールの作成
各税務処理基準は、次の 3 つのエンティティで定義されます。
- 顧客税金クラス
- 製品税クラス
- 税率
を作成 税務処理基準 vat ID 検証を効果的に使用するために。
手順 3:VAT ID 検証の有効化と設定
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日 Admin サイドバー、に移動 Stores > Settings>Configuration.
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必要に応じて、 Store View を設定に使用します。
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左側のパネルで、を展開します Customers を選択します Customer Configuration.
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を展開
次の例では、VAT 検証に関連しない一般的な顧客設定はグレー表示になっています。
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を設定 Enable Automatic Assignment to Customer Group 対象：
Yes必要に応じて、次のフィールドに入力します。- Default Group
- Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID
- Show VAT Number on Storefront
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完了したら、 Save Config.
手順 4:VAT ID と所在国の設定
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左側のパネルで、を展開します General を選択します General その下に。
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を展開
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を選択 Country.
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を入力 VAT Number をクリックして、 Validate VAT Number.
結果がすぐに表示されます。
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完了したら、 Save Config.
ステップ 5:EU 加盟国リストの検証
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継続#セツゾク# 一般 設定ページ、展開
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が含まれる European Union Countries リストで、EU の各メンバー国が選択されていることを確認します。
デフォルトの設定を変更するには、 システム値を使用 チェックボックス。 Ctrl キー（PC）または Command キー（Mac）を押しながら、追加または削除する国をそれぞれクリックします。
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完了したら、 Save Config.