Rapport des transactions
Payment Services for Adobe Commerce and Magento Open Source vous offre des rapports complets afin que vous puissiez obtenir une vue claire des transactions, des commandes et des paiements de votre magasin.
Le rapport des transactions offre une visibilité sur les taux d’autorisation des transactions et les tendances négatives des transactions afin que vous puissiez surveiller efficacement l’intégrité de votre magasin et identifier et résoudre de manière préventive les problèmes de transaction.
Voir les transactions individuelles pour les commandes passées sur le storefront et leurs modes de paiement, résultat, codes réponse de paiement, etc.
Les informations fournies dans le rapport des transactions sont destinées uniquement aux commerçants. Ne partagez pas ces informations avec des clients ou d'autres fraudeurs potentiels. Les informations sur les transactions peuvent être utilisées pour contourner les contrôles de sécurité ou passer des commandes qui entraînent des imputations.
Vous pouvez télécharger l'état des transactions au format .csv pour l'utiliser dans les logiciels de comptabilité ou de gestion des commandes existants.
Vue du rapport des transactions
La vue Rapport des transactions est disponible dans la vue Transactions des Services de paiement. Il comprend toutes les informations disponibles sur les transactions de votre ou vos boutique(s).
Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report pour afficher la vue du rapport de transactions tabulaire détaillé.
Vous pouvez configurer cette vue, conformément aux sections de cette rubrique, pour présenter au mieux les données que vous souhaitez afficher.
Voir les ID de commande Commerce et de transaction PayPal liés, les montants des transactions, le mode de paiement par transaction et plus encore, le tout dans ce rapport.
Tous les modes de paiement n’offrent pas la même granularité d’informations. Par exemple, les transactions par carte de crédit fournissent des codes de réponse, AVS et CCV, ainsi que les quatre derniers chiffres de la carte dans le rapport Transactions ; les boutons de paiement PayPal n’en fournissent pas.
Vous pouvez télécharger des transactions au format .csv pour les utiliser dans les logiciels de comptabilité ou de gestion des commandes existants.
Sélectionner la source de données
Dans la vue Rapport des transactions , vous pouvez sélectionner la source de données (Live ou Sandbox) pour laquelle vous souhaitez afficher les résultats du rapport.
Si Live est la source de données sélectionnée, vous pouvez afficher les informations de rapport pour vos magasins qui utilisent Payment Services en mode production. Si Sandbox est la source de données sélectionnée, vous pouvez afficher les informations de rapport pour votre mode sandbox.
Les sélections de sources de données fonctionnent comme suit :
- Si aucun magasin n’utilise Payment Services en mode de production, la sélection de la source de données est définie par défaut sur Sandbox.
- Si des magasins (un ou plusieurs) utilisent Payment Services en mode de production, la sélection de la source de données est définie par défaut sur Live.
- Les exportations de rapports respectent toujours la sélection de la source de données.
Pour sélectionner la source de données de votre rapport Transactions :
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Cliquez sur Data source et sélectionnez Live ou Sandbox.
Les résultats du rapport sont régénérés en fonction de la source de données sélectionnée.
Personnaliser la période
Dans la vue Rapport de transactions , vous pouvez personnaliser la période des transactions que vous souhaitez afficher en sélectionnant des dates spécifiques. Par défaut, 30 jours de transactions sont affichés dans la grille.
- Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Cliquez sur le filtre du sélecteur de calendrier Transaction dates.
- Sélectionnez la période applicable.
- Affichez les transactions pour les dates spécifiées dans la grille.
Filtrer les informations du rapport
Dans la vue Rapport des transactions , vous pouvez filtrer les statuts et les résultats à afficher en sélectionnant des critères de filtrage.
- Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Cliquez sur le sélecteur de Filter.
- Activez/désactivez les options de Transaction Result pour afficher les résultats du rapport pour les transactions de commande sélectionnées uniquement.
- Activez/désactivez les options de Payment Method pour afficher les résultats du rapport pour le type de paiement utilisé pour la transaction.
- Activez/désactivez les options de Payment Detail pour afficher des informations supplémentaires sur le type de paiement utilisé, le cas échéant.
- Saisissez un Montant minimum de commande ou Montant maximum de commande pour afficher les résultats de l'état dans cette fourchette de montant de commande.
- Saisissez un Order ID pour rechercher une transaction spécifique.
- Découvrez le Card Last Four permettant de rechercher une carte de crédit ou de débit spécifique.
- Saisissez un Customer ID pour afficher toutes les transactions d'un client spécifique.
- Saisissez le Customer Email de filtrage des transactions pour cet e-mail.
- Cliquez sur Hide filters pour masquer le filtre.
Afficher et masquer les colonnes
Par défaut, le rapport Transactions affiche toutes les colonnes d’informations disponibles. Vous pouvez toutefois personnaliser les colonnes affichées dans votre rapport.
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Cliquez sur l’icône Column settings
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Pour personnaliser les colonnes affichées dans le rapport, cochez ou décochez les colonnes de la liste.
Le rapport Transactions affiche immédiatement toutes les modifications que vous avez apportées dans le menu Paramètres de colonne . Les préférences de colonne sont enregistrées et restent actives si vous quittez la vue du rapport.
Mise à jour des données d’un rapport
La vue Rapport de transactions affiche un horodatage Last updated indiquant la dernière fois que les informations du rapport ont été mises à jour. Par défaut, les données du rapport de transactions sont automatiquement actualisées toutes les trois heures.
Vous pouvez également forcer manuellement une actualisation des données du rapport pour afficher les informations de rapport les plus récentes.
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Cliquez sur l’icône Actualiser (
Les données du rapport de transactions sont actualisées, une confirmation Update complete s’affiche et les dernières informations sont présentes dans la grille.
Transactions de téléchargement
Vous pouvez télécharger un fichier .csv avec toutes les transactions visibles dans la grille d’affichage des transactions, que vous consultiez les 30 jours de transactions par défaut ou un délai personnalisé.
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions.
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Si vous souhaitez afficher les transactions pour une période autre que les 30 derniers jours, personnalisez la période pour vos statuts.
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Cliquez sur l’icône Télécharger
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Vos transactions sont téléchargées au format .csv.
Descriptions des colonnes
Les rapports de transactions contiennent les informations suivantes.
Pour afficher les informations de commande associées, cliquez sur l’ID.
Voir la rubrique Informations sur le client pour plus d’informations.
Rejected by Bank statut et Rejected by Payment Provider statut.Codes de réponse d’erreur
La colonne Code de réponse affiche un code d’erreur ou de succès spécifique lié à la transaction. Voici quelques codes d’erreur courants qui peuvent s’afficher :
PAYMENT_DENIED—La transaction a été refusée par PayPal parce qu'on la soupçonnait d'être une fraude.INTERNAL_SERVER_ERROR: la transaction a été refusée par PayPal et une erreur de serveur PayPal est survenue. La transaction peut être reprise.INSTRUMENT_DECLINED: le client a été refusé par PayPal pour le mode de paiement sélectionné. La transaction peut être retentée avec un autre mode de paiement.9500—La banque associée a refusé l'opération parce qu'elle était soupçonnée d'être frauduleuse.5120— La transaction a été refusée par la banque associée parce que le client n'avait pas suffisamment de fonds pour effectuer le paiement.5650— La transaction a été refusée par la banque associée parce que la banque exige une authentification forte du client (3DS).
Des codes de réponse d’erreur détaillés pour les transactions ayant échoué sont disponibles pour les transactions postérieures au 1er juin 2023. Des données de rapport partielles apparaîtront pour les transactions effectuées avant le 1er juin 2023.