Rapport de transactions
Payment Services pour Adobe Commerce et Magento Open Source vous offre des rapports complets afin que vous puissiez obtenir une vue claire des transactions, commandes et paiements de votre boutique.
Le rapport Transactions offre une visibilité sur les taux d’autorisation des transactions et les tendances des transactions négatives afin que vous puissiez contrôler efficacement l’intégrité de votre magasin et identifier et résoudre de manière préventive les problèmes de transaction.
Découvrez les transactions individuelles pour les commandes passées sur le storefront et leurs modes de paiement, les résultats, les codes de réponse aux paiements, etc.
Les informations fournies dans le rapport Transactions sont destinées uniquement à un usage commercial. Ne partagez pas ces informations avec des clients ou d’autres fraudeurs potentiels. Les informations sur les transactions peuvent être utilisées pour contourner les contrôles de sécurité ou passer des commandes qui génèrent des recharges.
Vous pouvez télécharger le rapport Transactions au format .csv pour l'utiliser dans un logiciel de comptabilité ou de gestion de commandes existant.
Consultation du rapport sur les transactions
La vue du rapport Transactions est disponible dans la vue Transactions des Services de paiement. Elle contient toutes les informations disponibles sur les transactions pour votre ou vos magasins.
Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report pour afficher la vue tabulaire détaillée du rapport de transactions.
Vous pouvez configurer cette vue, selon les sections de cette rubrique, pour présenter au mieux les données que vous souhaitez afficher.
Consultez les ID de transaction Commerce et PayPal liés, les montants des transactions, le mode de paiement par transaction, etc., dans ce rapport.
Tous les modes de paiement ne fournissent pas la même granularité d’informations. Par exemple, les transactions par carte de crédit fournissent des codes de réponse, AVS et CCV, ainsi que les quatre derniers chiffres de la carte dans le rapport des transactions. Ce n’est pas le cas des boutons de paiement PayPal.
Vous pouvez télécharger des transactions au format de fichier .csv pour les utiliser dans des logiciels de comptabilité ou de gestion de commandes existants.
Sélectionner la source de données
Dans la vue de rapport des transactions, vous pouvez sélectionner la source de données, Live ou Sandbox, pour laquelle vous souhaitez afficher les résultats du rapport.
Si Live est la source de données sélectionnée, vous pouvez afficher les informations de rapport pour vos magasins qui utilisent Payment Services en mode de production. Si Sandbox est la source de données sélectionnée, vous pouvez afficher les informations de rapport pour votre mode sandbox.
Les sélections de sources de données fonctionnent comme suit :
- Si vous ne disposez d’aucun magasin utilisant Payment Services en mode de production, la sélection de source de données est définie par défaut sur Sandbox.
- Si des magasins (un ou plusieurs) utilisent Payment Services en mode de production, la sélection de source de données est définie par défaut sur Live.
- Les exportations de rapports respectent toujours la sélection de la source de données.
Pour sélectionner la source de données de votre rapport Transactions :
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Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Cliquez sur Data source et sélectionnez Live ou Sandbox.
Les résultats du rapport se régénèrent en fonction de la source de données sélectionnée.
Personnalisation de la période de dates
Dans la vue Rapport des transactions, vous pouvez personnaliser la période des transactions à afficher en sélectionnant des dates spécifiques. Par défaut, 30 jours de transactions sont affichés dans la grille.
- Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Cliquez sur le filtre du sélecteur de calendrier Transaction dates.
- Sélectionnez la période applicable.
- Affichez les transactions pour les dates spécifiées dans la grille.
Filtrage des informations sur le rapport
Depuis la vue Rapport des transactions, vous pouvez filtrer les résultats des états que vous souhaitez afficher en sélectionnant des critères de filtrage.
- Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Cliquez sur le sélecteur Filter.
- Activez/désactivez les options Transaction Result pour afficher les résultats du rapport uniquement pour les transactions de commande sélectionnées.
- Activez/désactivez les options Payment Method pour afficher les résultats du rapport pour le type de paiement utilisé pour la transaction.
- Activez/désactivez les options Payment Detail pour afficher des informations supplémentaires sur le type de paiement utilisé, le cas échéant.
- Saisissez un Montant de la commande min. ou Montant de la commande max. pour afficher les résultats du rapport dans cette période.
- Saisissez un Order ID pour rechercher une transaction spécifique.
- Introduisez Card Last Four pour rechercher une carte de crédit ou de débit spécifique.
- Saisissez un Customer ID pour afficher toutes les transactions d’un client spécifique.
- Saisissez le Customer Email pour filtrer les transactions de cet email.
- Cliquez sur Hide filters pour masquer le filtre.
Afficher et masquer les colonnes
Le rapport Transactions affiche toutes les colonnes d'informations disponibles par défaut. Vous pouvez toutefois personnaliser les colonnes affichées dans votre rapport.
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Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Cliquez sur l'icône Column settings
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Pour personnaliser les colonnes affichées dans le rapport, cochez ou décochez les colonnes de la liste.
Le rapport Transactions affiche immédiatement les modifications que vous avez apportées au menu Paramètres de colonne . Les préférences de colonne sont enregistrées et restent en vigueur si vous quittez la vue du rapport.
Mise à jour des données de rapport
La vue du rapport Transactions affiche un horodatage Last updated qui indique la dernière fois que les informations du rapport ont été mises à jour. Par défaut, les données du rapport des transactions sont automatiquement actualisées toutes les trois heures.
Vous pouvez également forcer manuellement une actualisation des données du rapport afin d’afficher les informations les plus récentes.
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Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Cliquez sur l’icône Actualiser (
Les données du rapport Transactions sont actualisées, une confirmation Update complete s'affiche et les dernières informations sont présentes dans la grille.
Téléchargement de transactions
Vous pouvez télécharger un fichier .csv avec toutes les transactions visibles dans la grille d’affichage des transactions, que vous visualisiez les 30 jours de transactions par défaut ou une période personnalisée.
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Sur la barre latérale Admin, accédez à Sales > Payment Services > Transactions.
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Si vous souhaitez afficher les transactions pour une période autre que les 30 derniers jours, personnalisez la période de la période de vos états.
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Cliquez sur l'icône Télécharger
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Vos transactions sont téléchargées au format .csv.
Descriptions des colonnes
Les rapports sur les transactions comprennent les informations suivantes.
Pour afficher les informations sur la commande associées, cliquez sur l’ID.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique informations sur le client .
Rejected by Bank status et Rejected by Payment Provider status.Codes de réponse d’erreur
La colonne Code de réponse affiche une erreur ou un code de réussite spécifique associé à la transaction. Voici quelques codes d’erreur courants qui peuvent s’afficher :
PAYMENT_DENIED: PayPal a refusé une transaction parce qu'elle était suspectée de fraude.INTERNAL_SERVER_ERROR: la transaction a été refusée par PayPal et une erreur de serveur PayPal s’est produite. La transaction peut être relancée.INSTRUMENT_DECLINED: le client a été refusé par PayPal par mode de paiement sélectionné. Une transaction peut être retentée avec un autre mode de paiement.9500: la transaction a été refusée par la banque associée parce qu'elle était suspectée de fraude.5120: la transaction a été refusée par la banque associée parce que le client ne disposait pas de fonds suffisants pour le paiement.5650: la transaction a été refusée par la banque associée car la banque nécessite une authentification forte du client (3DS).
Des codes détaillés de réponse aux erreurs pour les transactions en échec sont disponibles pour les transactions ultérieures au 1er juin 2023. Des données de rapport partielles s’afficheront pour les transactions antérieures au 1er juin 2023.