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Directives fiscales par pays

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Configuration fiscale américaine

Ces paramètres recommandés peuvent être utilisés pour la plupart des configurations de taxe pour les magasins situés aux États-Unis.

Option Taxe
Recommandation
Chargement des prix du catalogue
Exclure la taxe
FPT
Non, car FPT n'est pas imposé.
Taxe basée sur
Origine de l’expédition
Calcul des taxes
Au total
Frais d'expédition fiscale ?
Non
Appliquer la remise
Avant impôts
Commentaire
Toutes les zones fiscales ont la même priorité ; idéalement, une zone pour l’état et une ou plusieurs zones pour la recherche de code postal.

Classes fiscales

Classe fiscale
Paramètre recommandé
Classe fiscale pour l'expédition
Aucun

Paramètres de calcul

Option
Paramètre recommandé
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

Calcul de la destination de la taxe par défaut

Option
Paramètre recommandé
Default Country
United States
Default State
État où se trouve l’entreprise.
Default Post Code
Code postal utilisé dans vos zones fiscales.

Paramètres d'affichage des prix

Option
Paramètre recommandé
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

Paramètres d'affichage du panier

Option
Paramètre recommandé
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Commandes, factures, notes de crédit et paramètres d’affichage

Option
Paramètre recommandé
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Taxes sur les produits fixes (FPT)

Option
Paramètre recommandé
Enable FPT
No, sauf en Californie.

Configuration fiscale britannique

Ces paramètres recommandés peuvent être utilisés pour la plupart des configurations de taxe pour les magasins situés au Royaume-Uni.

Configuration fiscale B2C britannique

Option Taxe
Recommandation
Chargement des prix du catalogue
Exclure la taxe
FPT
Oui, y compris FPT et description
Taxe basée sur
Shipping Address
Calcul des taxes
Au total
Frais d'expédition fiscale ?
Oui
Appliquer la remise
Avant taxe, remise sur les prix, y compris la taxe.
Commentaire
Pour les commerçants qui marquent les factures des fournisseurs (TVA comprise).

Configuration fiscale B2B au Royaume-Uni

Option Taxe
Recommandation
Chargement des prix du catalogue
Exclure la taxe
FPT
Oui, y compris FPT et description
Taxe basée sur
Shipping Address
Calcul des taxes
Sur l’élément
Frais d'expédition fiscale ?
Oui
Appliquer la remise
Avant taxe, remise sur les prix, y compris la taxe.
Commentaire
Pour les commerçants B2B afin de fournir des considérations plus simples sur la chaîne d'approvisionnement en TVA. Le calcul des impôts sur la ligne est également valide ; toutefois, vérifiez auprès de votre juridiction fiscale. Le programme d'installation suppose qu'un commerçant fait partie de la chaîne d'approvisionnement et que les marchandises vendues sont utilisées par d'autres vendeurs pour les rabais sur la TVA, etc. Cette définition permet de discerner facilement la taxe par article pour générer plus rapidement des remises.

Remarque : ​Certaines juridictions exigent des stratégies d’arrondi différentes qui ne sont actuellement pas prises en charge par Commerce et que toutes les juridictions n’autorisent pas la taxe au niveau des articles ou des lignes.

Configuration fiscale canadienne

IMPORTANT
Les commerçants qui se trouvent dans une province de la TPS/TSP (Montréal) devraient créer une règle fiscale et afficher un montant d'impôt combiné. Assurez-vous de consulter une autorité fiscale qualifiée si vous avez des questions. Pour plus d’informations sur les exigences fiscales de provinces particulières, voir les sections suivantes : [Revenu Québec][1], [Gouvernement de la Saskatchewan][2] et [Informations sur les fournisseurs du Manitoba][3]
Option Taxe
Recommandation
Chargement des prix du catalogue
Exclure la taxe
FPT
Oui, y compris FPT, description et application de la taxe à FPT.
Taxe basée sur
Origine de l’expédition
Calcul des taxes
Au total
Frais d'expédition fiscale ?
Oui
Appliquer la remise
Avant impôts

L’exemple suivant montre comment configurer les taux de taxe sur la TVA pour le Canada et les taux de taxe sur les revenus de la consommation (TSP) pour la Saskatchewan, avec des règles fiscales qui calculent et affichent les deux taux. Ces informations présentent un exemple de configuration. Veillez à vérifier les taux et les règles d’imposition corrects pour vos juridictions fiscales. Lors de la configuration des taxes, définissez la portée du magasin pour appliquer la configuration à tous les magasins et sites web applicables.

  • La taxe sur les produits fixes est incluse comme attribut de produit pour les produits pertinents.
  • Au Québec, la TSP est appelée TVB. Si vous souhaitez configurer un taux pour le Québec, veillez à utiliser TVQ comme identifiant.

Etape 1 : paramétrage du calcul des taxes

  1. Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

  2. Pour une configuration multisite, définissez Store View sur le site web et le magasin qui est la cible de la configuration.

  3. Dans le panneau de gauche, développez Sales et choisissez Tax.

  4. Cliquez sur pour développer chaque section de la page et renseignez les paramètres suivants :

Paramètres de calcul des taxes

Champ
Paramètre recommandé
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (si disponible)

Classes d’impôts

Champ
Paramètre recommandé
Tax Class for Shipping
Shipping (les frais d’expédition sont taxés)

Calcul de la destination de la taxe par défaut

Champ
Paramètre recommandé
Default Country
Canada
Default State
(selon le cas)
Default Postal Code
* (astérisque)

Paramètres d’affichage du panier

Champ
Paramètre recommandé
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

Taxes sur les produits fixes

Champ
Paramètre recommandé
Enable FPT
Yes
Paramètres d’affichage FPT
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

Étape 2 : instauration de la taxe canadienne sur les produits et services (TPS)

Pour imprimer le numéro de la taxe sur les factures et autres documents de vente, indiquez-le au nom des taux de taxe applicables. La taxe apparaît dans le cadre du montant de la taxe sur les produits et services figurant dans le résumé de la commande.

Gestion des zones et des taux de taxe

Champ
Paramètre recommandé
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (astérisque)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (astérisque)
Rate Percent
5.0000

Étape 3 : configuration de la taxe de vente provinciale canadienne (TSP)

Définissez un autre taux d’imposition pour la province concernée.

Informations sur le taux d’imposition

Champ
Paramètre recommandé
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (astérisque)
Rate Percent
5.0000

Étape 4 : création d’une règle de taxe sur la taxe

Pour éviter d’additionner la taxe et d’afficher correctement la taxe calculée comme des éléments de ligne distincts pour la TVA et la TSP, définissez des priorités différentes pour chaque règle et cochez la case Calcul du sous-total uniquement . Chaque taxe apparaît sur une ligne distincte, mais les montants de taxe ne sont pas composés.

Informations sur les règles fiscales

Champ
Paramètre recommandé
Nom
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
Cochez cette case.
Sort Order
0

Étape 5 : création d’une règle fiscale PST pour la Saskatchewan

Pour cette règle de taxe, veillez à définir la priorité sur 0 et cochez la case Calcul du sous-total uniquement . Chaque taxe apparaît sur une ligne distincte, mais les montants de taxe ne sont pas composés.

Informations sur les règles fiscales

Champ
Paramètre recommandé
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
Cochez cette case.
Sort Order
0

Étape 6 : enregistrer et tester les résultats

  1. Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

  2. Revenez à votre vitrine et créez un exemple d’ordre pour tester les résultats.

Configuration fiscale de l'UE

L’exemple suivant illustre un magasin basé en France qui vend plus de 100 000 euros en France et plus de 100 000 euros en Allemagne.

  • Les calculs fiscaux sont gérés au niveau du site web.
  • Les options de conversion de devise et d’affichage des taxes sont contrôlées individuellement au niveau de la vue du magasin (cochez la case Utiliser le site web pour remplacer la valeur par défaut).
  • En définissant le pays de taxe par défaut, vous pouvez afficher dynamiquement la taxe correcte pour la juridiction.
  • La taxe sur les produits fixes est incluse comme attribut de produit pour les produits pertinents.
  • Il peut être nécessaire de modifier le catalogue pour s’assurer qu’il s’affiche dans la vue catégorie/site web/magasin correcte.

Étape 1 : créer trois classes de taxe sur les produits

Dans cet exemple, on suppose que plusieurs classes de taxe sur les produits allégées en TVA ne sont pas nécessaires.

  1. Créez une classe de taxe sur les produits standard de la TVA.

  2. Créez une classe de taxe sur les produits réduite de la TVA.

  3. Créez une classe de taxe sur les produits sans TVA.

Etape 2 : créer des taux d'imposition pour la France et l'Allemagne

Créez les taux de taxe suivants :

Taux d'imposition
Paramètres
France-StandardTVA
Pays : France
État/Région : *
Code postal : *
Taux : 20 %
TVA réduite en France
Pays : France
État/Région : *
Code postal : *
Taux : 5 %
Allemagne-StandardTVA
Pays : Allemagne
État/Région : *
Code postal : * Taux : 19 %
Allemagne-TVA réduite
Pays : Allemagne
État/Région : *
Code postal : *
Taux : 7 %

Etape 3 : Configurer les règles fiscales

Créez les règles fiscales suivantes :

Règles fiscales
Paramètres
Retail-France-StandardTVA
Classe client : client au détail
Classe fiscale : TVA-standard
Taux de taxe : France-StandardTVA
Priorité : 0
Ordre de tri : 0
Retail-France-ReducingTVA
Classe client : client au détail
Classe fiscale : TVA réduite
Taux d’imposition : France-Réduction de la TVA
Priorité : 0
Ordre de tri : 0
Vente au détail-Allemagne-TVA standard
Classe client : client au détail
Classe fiscale : TVA-standard
Taux d’imposition : Allemagne-StandardTVA
Priorité : 0
Ordre de tri : 0
Vente au détail-Allemagne-TVA réduite
Classe client : client au détail
Classe fiscale : taux d’imposition réduit de la TVA
Taux d’imposition : Allemagne-Réduction de la TVA
Priorité : 0
Ordre de tri : 0

Étape 4 : configuration d’une vue de magasin pour l’Allemagne

  1. Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>All Stores.

  2. Sous le site web par défaut, créez une vue de magasin pour Germany.

  3. Ensuite, procédez comme suit :

    • Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

    • Dans le coin supérieur gauche, définissez Default Config sur le magasin français.

    • Sur la page Général, développez la section Sélecteur d’extension de la section Countries Options et définissez le pays par défaut sur France.

    • Renseignez les options des paramètres régionaux si nécessaire.

  4. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez l’allemand Store View.

  5. Sur la page Général, développez Sélecteur d’extension Countries Options et définissez le pays par défaut sur Germany.

  6. Renseignez les options des paramètres régionaux si nécessaire.

Etape 5 : paramétrage des taxes pour la France

Définissez les paramètres de taxe généraux suivants :

Champ
Paramètre recommandé
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (les frais d’expédition sont taxés)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (astérisque)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

Étape 6 : Configuration des paramètres fiscaux pour l’Allemagne

  1. Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

  2. Dans le coin supérieur droit, définissez Store View sur la vue du magasin allemand et cliquez sur OK pour confirmer.

  3. Dans le panneau de gauche, développez Sales et choisissez Tax.

  4. Dans la section Default Tax Destination Calculation , procédez comme suit :

    • Décochez la case Use Website après chaque champ,

    • Pour correspondre aux points d’origine des paramètres d’expédition de votre site, mettez à jour les valeurs suivantes :

      • Pays par défaut
      • État par défaut
      • Code Post par défaut

      Ce paramètre garantit que la taxe est calculée correctement lorsque les prix des produits incluent la taxe.

      Calcul de destination de taxe par défaut {width="600" modal="regular"}

  5. Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

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