DokumentationCommerceStores und Kauferlebnis

Steuerleitlinien nach Ländern

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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US-Steuerkonfiguration

Diese empfohlenen Einstellungen können für die meisten Steuerkonfigurationen für Geschäfte in den USA verwendet werden.

Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise
Steuern ausschließen
FPT
Nein, weil FPT nicht besteuert wird.
Auf Steuerbasis
Versandursprung
Steuerberechnung
Gesamt
Steuerliche Schifffahrt?
Nein
Rabatt anwenden
Vor Steuern
Kommentar
Alle Steuerzonen haben dieselbe Priorität. Idealerweise eine Zone für den Bundesstaat und eine oder mehrere Zonen für die Postleitzahlensuche.

Steuerklassen

Steuerklasse
Empfohlene Einstellung
Steuerklasse für die Schifffahrt
Keines

Berechnungseinstellungen

Option
Empfohlene Einstellung
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

Standardmäßige Zielbestimmungsberechnung

Option
Empfohlene Einstellung
Default Country
United States
Default State
Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat.
Default Post Code
Die Postleitzahl, die in Ihren Steuerzonen verwendet wird.

Anzeigeparameter des Preises

Option
Empfohlene Einstellung
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

Anzeigeeinstellungen für den Warenkorb

Option
Empfohlene Einstellung
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Bestellungen, Rechnungen, Kreditkarten und Anzeigeeinstellungen

Option
Empfohlene Einstellung
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Feste Produktsteuern (FPT)

Option
Empfohlene Einstellung
Enable FPT
0, außer in Kalifornien.No

Steuerkonfiguration im Vereinigten Königreich

Diese empfohlenen Einstellungen können für die meisten Steuerkonfigurationen für Geschäfte im Vereinigten Königreich verwendet werden.

UK - B2C-Steuerkonfiguration

Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise
Steuern ausschließen
FPT
Ja, einschließlich FPT und Beschreibung
Auf Steuerbasis
Shipping Address
Steuerberechnung
Gesamt
Steuerliche Schifffahrt?
Ja
Rabatt anwenden
Vor Steuern, Rabatt auf die Preise, einschließlich Steuern.
Kommentar
Bei Händlern, die Lieferantenrechnungen ausweisen (einschließlich MwSt.).

U.K. B2B-Steuerkonfiguration

Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise
Steuern ausschließen
FPT
Ja, einschließlich FPT und Beschreibung
Auf Steuerbasis
Shipping Address
Steuerberechnung
Zum Element
Steuerliche Schifffahrt?
Ja
Rabatt anwenden
Vor Steuern, Rabatt auf die Preise, einschließlich Steuern.
Kommentar
B2B-Händler sollten einfachere Aspekte der MwSt-Lieferkette vorlegen. Die Berechnung der Steuern in der Zeile ist ebenfalls gültig. Bitte fragen Sie jedoch bei Ihrem Steuergericht nach. Bei der Einrichtung wird davon ausgegangen, dass sich ein Händler in der Lieferkette befindet und dass verkaufte Waren von anderen Anbietern für MwSt-Rabatte usw. verwendet werden. Durch diese Definition ist es leicht, die Steuern für eine schnellere Rabatterzeugung nach Einzelposten zu ermitteln.

Hinweis: ​Einige Rechtssysteme erfordern unterschiedliche Rundungsstrategien, die derzeit nicht von Commerce unterstützt werden, und dass nicht alle Rechtssysteme eine Steuer auf Element- oder Zeilenebene zulassen.

Kanadische Steuerkonfiguration

IMPORTANT
Händler in der Provinz GST/PST (Montreal) sollten eine Steuerregel erstellen und einen kombinierten Steuerbetrag anzeigen. Wenden Sie sich bei Fragen an eine qualifizierte Steuerbehörde. Weitere Informationen zu den steuerlichen Anforderungen bestimmter Provinzen finden Sie unter: [Revenu Québec][1], [Government of Saskatchewan][2] und [Manitoba Information für Anbieter][3]
Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise
Steuern ausschließen
FPT
Ja, einschließlich FPT, Beschreibung und Anwendung der Steuer auf FPT.
Auf Steuerbasis
Versandursprung
Steuerberechnung
Gesamt
Steuerliche Schifffahrt?
Ja
Rabatt anwenden
Vor Steuern

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie GST-Steuersätze für Kanada und PST-Steuersätze für Saskatchewan eingerichtet werden, mit Steuerregeln, die die beiden Steuersätze berechnen und anzeigen. In diesen Informationen wird eine Beispielkonfiguration beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Steuersätze und -regeln für Ihre Steuergebiete überprüfen. Legen Sie beim Einrichten von Steuern den Speicherbereich fest, um die Konfiguration auf alle zutreffenden Stores und Websites anzuwenden.

  • Die feste Produktsteuer ist für relevante Waren als Produktattribut enthalten.
  • In Quebec wird PST als TVQ bezeichnet. Wenn Sie eine Rate für Quebec einrichten möchten, stellen Sie sicher, dass Sie TVQ als Kennung verwenden.

Schritt 1: Vollständige Steuerberechnungseinstellungen

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

  2. Legen Sie für eine Multisite-Konfiguration Store View auf die Website fest und speichern Sie, das das Ziel der Konfiguration ist.

  3. Erweitern Sie im linken Bereich den Wert Sales und wählen Sie Tax aus.

  4. Klicken Sie auf , um die einzelnen Abschnitte auf der Seite zu erweitern und die folgenden Einstellungen abzuschließen:

Einstellungen für die Steuerberechnung

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (falls verfügbar)

Steuerklassen

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Class for Shipping
Shipping (Versand wird besteuert)

Standardmäßige Berechnung des Steuerziels

Feld
Empfohlene Einstellung
Default Country
Canada
Default State
(gegebenenfalls)
Default Postal Code
* (Sternchen)

Anzeigeeinstellungen für Warenkorb

Feld
Empfohlene Einstellung
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

Feste Produktsteuern

Feld
Empfohlene Einstellung
Enable FPT
Yes
Alle FPT-Anzeigeeinstellungen
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

Schritt 2: Einrichten der kanadischen Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)

Um die GST-Nummer auf Rechnungen und anderen Verkaufsunterlagen auszudrucken, geben Sie sie in die Bezeichnung der anwendbaren Steuersätze ein. Der GST wird als Teil des GST-Betrags in einer beliebigen Bestellübersicht angezeigt.

Steuerzonen und -sätze verwalten

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (Sternchen)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (Sternchen)
Rate Percent
5.0000

Schritt 3: Einrichten der kanadischen Provinzsteuer (PST)

einen weiteren Steuersatz für die betreffende Provinz einrichten.

Informationen über Steuersätze

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (Sternchen)
Rate Percent
5.0000

Schritt 4: Erstellen einer GST-Steuerregel

Um eine Verschmelzung der Steuer zu vermeiden und die berechnete Steuer ordnungsgemäß als separate Zeileneinträge für GST und PST anzuzeigen, legen Sie für jede Regel unterschiedliche Prioritäten fest und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Zwischensumme berechnen . Jede Steuer wird als separater Zeileneintrag angezeigt, die Steuerbeträge werden jedoch nicht addiert.

Informationen zu Steuerregeln

Feld
Empfohlene Einstellung
Name
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Sort Order
0

Schritt 5: Erstellen einer PST-Steuerregel für Saskatchewan

Stellen Sie für diese Steuerregel sicher, dass Sie die Priorität auf 0 setzen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Zwischensumme berechnen . Jede Steuer wird als separater Zeileneintrag angezeigt, die Steuerbeträge werden jedoch nicht addiert.

Informationen zu Steuerregeln

Feld
Empfohlene Einstellung
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Sort Order
0

Schritt 6: Ergebnisse speichern und testen

  1. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.

  2. Kehren Sie zu Ihrer Storefront zurück und erstellen Sie eine Beispielreihenfolge, um die Ergebnisse zu testen.

EU-Steuerkonfiguration

Das folgende Beispiel zeigt einen in Frankreich ansässigen Laden, der 100.000 Euro+ in Frankreich und 100.000 Euro+ in Deutschland verkauft.

  • Steuerberechnungen werden auf Website-Ebene verwaltet.
  • Die Optionen für Währungsumrechnung und Steueranzeige werden einzeln auf der Ebene der Store-Ansicht gesteuert (Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Website verwenden , um die Standardeinstellung zu überschreiben).
  • Wenn Sie das Standardsteuerland festlegen, können Sie die richtige Steuer für die Gerichtsbarkeit dynamisch anzeigen.
  • Die feste Produktsteuer ist für relevante Waren als Produktattribut enthalten.
  • Es kann erforderlich sein, den Katalog zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er in der richtigen Kategorie/Website/Store-Ansicht angezeigt wird.

Schritt 1: Erstellen Sie drei Produktsteuerklassen

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass nicht mehrere mehrwertsteuerermäßigte Produktsteuerklassen benötigt werden.

  1. Erstellen Sie eine MwSt-Standardproduktsteuerklasse.

  2. Erstellen Sie eine MwSt-ermäßigte Produktsteuerklasse.

  3. Erstellen Sie eine MwSt-freie Produktsteuerklasse.

2. Schritt: Einführung von Steuersätzen für Frankreich und Deutschland

Erstellen Sie die folgenden Steuersätze:

Steuersätze
Einstellungen
Frankreich-StandardMwSt
Land: Frankreich
Bundesland/-region: *
Postleitzahl: *
Fördersatz: 20 %
Frankreich - Ermäßigte Mehrwertsteuer
Land: Frankreich
Bundesland/-region: *
Postleitzahl: *
Rate: 5%
Deutschland-StandardMwSt
Land: Deutschland
Bundesland/-region: *
Postleitzahl: * Rate: 19%
Deutschland - ermäßigte MwSt
Land: Deutschland
Bundesland/-region: *
Postleitzahl: *
Fördersatz: 7%

Schritt 3: Einrichten der Steuerregeln

Erstellen Sie die folgenden Steuerregeln:

Steuervorschriften
Einstellungen
Einzelhandel-Frankreich-StandardVAT
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt-Standard
Steuersatz: Frankreich-StandardMwSt
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0
Einzelhandel - Frankreich - ermäßigte Mehrwertsteuer
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: Ermäßigter Mehrwertsteuersatz
Steuersatz: Frankreich-Ermäßigte Mehrwertsteuer
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0
Einzelhandel-Deutschland-StandardVAT
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt-Standard
Steuersatz: Deutschland-StandardMwSt
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0
Einzelhandel - Deutschland - ermäßigte Mehrwertsteuer
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt.-ermäßigter
Steuersatz: Deutschland-ReducedVAT
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0

Schritt 4: Einrichten einer Store-Ansicht für Deutschland

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>All Stores.

  2. Erstellen Sie unter der Standardwebsite eine Store-Ansicht für Germany.

  3. Führen Sie als Nächstes die folgenden Schritte aus:

    • Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

    • Setzen Sie oben links Default Config auf den französischen Store.

    • Erweitern Sie auf der Seite Allgemein den Abschnitt Countries Options um den Eintrag Expansion selector und setzen Sie das Standardland auf France.

    • Füllen Sie die Gebietsschemaoptionen nach Bedarf aus.

  4. Wählen Sie in der linken oberen Ecke die deutsche Store View aus.

  5. Erweitern Sie auf der Seite Allgemein den Erweiterungs-Selektor 3 Countries Options und setzen Sie das Standardland auf .

  6. Füllen Sie die Gebietsschemaoptionen nach Bedarf aus.

Schritt 5: Konfiguration der Steuereinstellungen für Frankreich

Führen Sie die folgenden allgemeinen Steuereinstellungen aus:

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (Versand wird besteuert)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (Sternchen)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

Schritt 6: Konfiguration der Steuereinstellungen für Deutschland

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

  2. Setzen Sie oben rechts Store View auf die Ansicht des deutschen Stores und klicken Sie zur Bestätigung auf OK .

  3. Erweitern Sie im linken Bereich den Wert Sales und wählen Sie Tax aus.

  4. Gehen Sie im Abschnitt Default Tax Destination Calculation wie folgt vor:

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use Website nach jedem Feld.

    • Aktualisieren Sie die folgenden Werte, um die Versandeinstellungen des Herkunftspunkts Ihrer Site anzupassen:

      • Standardland
      • Standardstatus
      • Post-Standardcode

      Diese Einstellung stellt sicher, dass die Steuer korrekt berechnet wird, wenn die Produktpreise die Steuer enthalten.

      Berechnung des steuerlichen Ziels {width="600" modal="regular"}

  5. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.

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