DokumentationCommerceStores und Kauferlebnis

Steuerrichtlinien nach Land

Last update: Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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US-Steuerkonfiguration

Diese empfohlenen Einstellungen können für die meisten Steuerkonfigurationen für Geschäfte in den USA verwendet werden.

Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise laden
Ohne Steuer
FPT
Nein, denn FTP wird nicht besteuert.
Steuer auf Basis der
Versandherkunft
Steuerberechnung
Insgesamt
Versand besteuern?
Nein
Rabatt anwenden
Vor Steuern
Kommentar
Alle Steuerzonen haben dieselbe Priorität; idealerweise eine Zone für den Bundesstaat und eine oder mehrere Zonen für die Suche nach Postleitzahlen.

Steuerklassen

Steuerklasse
Empfohlene Einstellung
Steuerklasse für den Versand
Keine

Berechnungsparameter

Option
Empfohlene Einstellung
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

Standardmäßige Steuerzielberechnung

Option
Empfohlene Einstellung
Default Country
United States
Default State
Bundesland, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat.
Default Post Code
Die in Ihren Steuerzonen verwendete Postleitzahl.

Einstellungen zur Preisanzeige

Option
Empfohlene Einstellung
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

Anzeigeeinstellungen für den Warenkorb

Option
Empfohlene Einstellung
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften und Anzeigeeinstellungen

Option
Empfohlene Einstellung
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Feste Produktsteuern (FPT)

Option
Empfohlene Einstellung
Enable FPT
No außer in Kalifornien.

Steuerkonfiguration für Großbritannien

Diese empfohlenen Einstellungen können für die meisten Steuerkonfigurationen für Geschäfte in Großbritannien verwendet werden.

GB B2C-Steuerkonfiguration

Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise laden
Ohne Steuer
FPT
Ja, einschließlich FTP und Beschreibung
Steuer auf Basis der
Shipping Address
Steuerberechnung
Insgesamt
Versand besteuern?
Ja
Rabatt anwenden
Vor Steuern, Rabatt auf Preise, einschließlich Steuern.
Kommentar
Für Händler, die Lieferantenrechnungen (einschließlich MwSt.) markieren.

Britische B2B-Steuerkonfiguration

Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise laden
Ohne Steuer
FPT
Ja, einschließlich FTP und Beschreibung
Steuer auf Basis der
Shipping Address
Steuerberechnung
Bei Element
Versand besteuern?
Ja
Rabatt anwenden
Vor Steuern, Rabatt auf Preise, einschließlich Steuern.
Kommentar
B2B-Händler sollten einfachere Überlegungen zur MwSt.-Lieferkette anstellen. Die Steuerberechnung in Zeile ist ebenfalls gültig. Wenden Sie sich jedoch an Ihre Steuerzuständigkeit. Setup geht davon aus, dass sich ein Händler in der Lieferkette befindet und die verkauften Waren von anderen Anbietern für Mehrwertsteuerrabatte usw. verwendet werden. Diese Definition erleichtert die Unterscheidung der Steuern nach Posten, was eine schnellere Rabatterstellung ermöglicht.

_Hinweis _ ​Einige Länder und Gebiete erfordern unterschiedliche Rundungsstrategien, die derzeit nicht von Commerce unterstützt werden, und nicht alle Länder und Gebiete erlauben eine Steuer auf Element- oder Zeilenebene.

Steuerkonfiguration für Kanada

IMPORTANT
Händler, die sich in einer GST/PST-Provinz (Montreal) befinden, sollten eine Steuerregel erstellen und einen kombinierten Steuerbetrag anzeigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Steuerbehörde.
Steueroption
Empfehlung
Katalogpreise laden
Ohne Steuer
FPT
Ja, einschließlich FTP, Beschreibung, und Steuern auf FTP erheben.
Steuer auf Basis der
Versandherkunft
Steuerberechnung
Insgesamt
Versand besteuern?
Ja
Rabatt anwenden
Vor Steuern

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie GST-Steuersätze für Kanada und PST-Steuersätze für Saskatchewan mit Steuerregeln einrichten, die die beiden Steuersätze berechnen und anzeigen. In diesen Informationen wird eine Beispielkonfiguration beschrieben. Überprüfen Sie die korrekten Steuersätze und -regeln für Ihre Steuergebiete. Legen Sie bei der Einrichtung von Steuern den Bereich des Stores fest, um die Konfiguration auf alle entsprechenden Stores und Websites anzuwenden.

  • Die feste Produktsteuer ist für relevante Waren als Produktattribut enthalten.
  • In Quebec wird PST als TVQ bezeichnet. Wenn Sie einen Tarif für Quebec einrichten möchten, stellen Sie sicher, dass Sie TVQ als Kennung verwenden.

Schritt 1: Einstellungen für die Steuerberechnung abschließen

  1. Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

  2. Legen Sie für eine Multi-Site-Konfiguration Store View auf die Website und den Store fest, der das Ziel der Konfiguration ist.

  3. Erweitern Sie im linken Bereich Sales und wählen Sie Tax.

  4. Klicken Sie auf , um die einzelnen Abschnitte auf der Seite zu erweitern und die folgenden Einstellungen vorzunehmen:

Einstellungen für die Steuerberechnung

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (falls verfügbar)

Steuerklassen

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Class for Shipping
Shipping (Versand wird besteuert)

Zielberechnung der Standardsteuer

Feld
Empfohlene Einstellung
Default Country
Canada
Default State
(falls zutreffend)
Default Postal Code
* (Sternchen)

Anzeigeeinstellungen für den Warenkorb

Feld
Empfohlene Einstellung
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

Feste Produktsteuern

Feld
Empfohlene Einstellung
Enable FPT
Yes
Alle FTP-Anzeigeeinstellungen
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

Schritt 2: Einrichten der kanadischen Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)

Wenn Sie die GST-Nummer auf Rechnungen und anderen Verkaufsbelegen drucken möchten, fügen Sie sie dem Namen der anwendbaren Steuersätze hinzu. Die globale Gutschrift wird als Teil des Gesamtbetrags der Gutschrift in jeder Auftragszusammenfassung angezeigt.

Verwalten von Steuerzonen und Steuersätzen

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (Sternchen)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (Sternchen)
Rate Percent
5.0000

Schritt 3: Einrichten der Canadian Provincial Sales Tax (PST)

Richten Sie einen anderen Steuersatz für die entsprechende Provinz ein.

Informationen zum Steuersatz

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (Sternchen)
Rate Percent
5.0000

Schritt 4: Erstellen einer GST-Steuerregel

Um eine Aufrechnung der Steuer zu vermeiden und die berechnete Steuer korrekt als separate Zeileneinträge für GST und PST anzuzeigen, legen Sie für jede Regel unterschiedliche Prioritäten fest und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Zwischensumme berechnen. Jede Steuer wird als separater Zeileneintrag angezeigt, die Steuerbeträge werden jedoch nicht zusammengerechnet.

Informationen zur Steuerregel

Feld
Empfohlene Einstellung
-Name
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Sort Order
0

Schritt 5: Erstellen einer PST-Steuerregel für Saskatchewan

Stellen Sie für diese Steuerregel sicher, dass Sie die Priorität auf 0 setzen und das Kontrollkästchen Nur Zwischensumme berechnen aktivieren. Jede Steuer wird als separater Zeileneintrag angezeigt, die Steuerbeträge werden jedoch nicht zusammengerechnet.

Informationen zur Steuerregel

Feld
Empfohlene Einstellung
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Sort Order
0

Schritt 6: Speichern und Testen der Ergebnisse

  1. Klicken Sie abschließend auf Save Config.

  2. Kehren Sie zu Ihrer Storefront zurück und erstellen Sie eine Beispielreihenfolge, um die Ergebnisse zu testen.

EU-Steuerregelung

Das folgende Beispiel zeigt ein Geschäft mit Sitz in Frankreich, das in Frankreich über 100.000 Euro und in Deutschland über 100.000 Euro verkauft.

  • Steuerberechnungen werden auf Website-Ebene verwaltet.
  • Die Optionen für die Währungsumrechnung und die Steueranzeige werden einzeln auf der Store-Ansichtsebene gesteuert (aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Website verwenden“, um die Standardeinstellung zu überschreiben).
  • Wenn Sie das standardmäßige Steuerland festlegen, können Sie die korrekte Steuer für die Gerichtsbarkeit dynamisch anzeigen.
  • Die feste Produktsteuer ist für relevante Waren als Produktattribut enthalten.
  • Möglicherweise muss der Katalog bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass er in der richtigen Kategorie-/Website-/Store-Ansicht angezeigt wird.

Schritt 1: Erstellen Sie drei Produktsteuerklassen

Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass mehrere mehrwertsteuerermäßigte Produktsteuerklassen nicht erforderlich sind.

  1. Erstellen Sie eine MwSt.-Standard-Produktsteuerklasse.

  2. Erstellen Sie eine Klasse mit ermäßigter MwSt. für Produkte.

  3. Erstellen Sie eine MwSt.-freie Produktsteuerklasse.

Schritt 2: Steuersätze für Frankreich und Deutschland erstellen

Erstellen Sie die folgenden Steuersätze:

Steuersätze
Einstellungen
Frankreich - MwSt
Land: Frankreich
Bundesland/Region: *
Postleitzahl: *
Tarif: 20%
Frankreich - ermäßigte MwSt
Land: Frankreich
Bundesland/Region: *
Postleitzahl: *
Tarif: 5%
Germany-StandardVAT
Land: Deutschland
Bundesland/Region: *
Postleitzahl: * Tarif: 19%
Deutschland-ermäßigte MwSt
Land: Deutschland
Bundesland/Region: *
Postleitzahl: *
Tarif: 7%

Schritt 3: Einrichten der Steuerregeln

Erstellen Sie die folgenden Steuerregeln:

Steuervorschriften
Einstellungen
Retail-France-StandardMwSt
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt.-Standard
Steuersatz: Frankreich-StandardMwSt.
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0
Einzelhandel - Frankreich - ermäßigte MwSt
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt. ermäßigt
Steuersatz: Frankreich-ermäßigtMwSt.
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0
Retail-Germany-StandardVAT
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt.-Standard
Steuersatz: Deutschland-StandardMwSt.
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0
Einzelhandel-Deutschland-ermäßigte MwSt
Kundenklasse: Einzelhandelskunde
Steuerklasse: MwSt.-ermäßigt
Steuersatz: Deutschland-ermäßigtMwSt.
Priorität: 0
Sortierreihenfolge: 0

Schritt 4: Einrichten einer Shop-Ansicht für Deutschland

  1. Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>All Stores.

  2. Erstellen Sie unter der Standard-Website eine Store-Ansicht für Germany.

  3. Gehen Sie dann wie folgt vor:

    • Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

    • Setzen Sie sich in der oberen linken Ecke Default Config den französischen Laden.

    • Erweitern Sie auf der Seite Allgemein Erweiterungsauswahl den Abschnitt Countries Options und legen Sie das Standardland auf France fest.

    • Füllen Sie die Gebietsschema-Optionen nach Bedarf aus.

  4. Wählen Sie oben links die deutsche Store View aus.

  5. Erweitern Sie auf der Allgemein die Countries Options Erweiterungsauswahl und legen Sie das Standardland auf Germany fest.

  6. Füllen Sie die Gebietsschema-Optionen nach Bedarf aus.

Schritt 5: Konfigurieren der Steuereinstellungen für Frankreich

Füllen Sie die folgenden allgemeinen Steuereinstellungen aus:

Feld
Empfohlene Einstellung
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (Versand wird besteuert)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (Sternchen)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

Schritt 6: Steuereinstellungen für Deutschland konfigurieren

  1. Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

  2. Setzen Sie in der oberen rechten Ecke Store View auf die Ansicht zum deutschen Geschäft und klicken Sie zur Bestätigung auf OK .

  3. Erweitern Sie im linken Bereich Sales und wählen Sie Tax.

  4. Gehen Sie im Abschnitt Default Tax Destination Calculation wie folgt vor:

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use Website nach jedem Feld.

    • Aktualisieren Sie die folgenden Werte, um den Versandeinstellungen Website () zu entsprechen:

      • Standardland
      • Standardzustand
      • Standard-Postleitzahl

      Diese Einstellung stellt sicher, dass die Steuer korrekt berechnet wird, wenn die Produktpreise die Steuer enthalten.

      Standardmäßige Zielberechnung der Steuer {width="600" modal="regular"}

  5. Klicken Sie abschließend auf Save Config.

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