DokumentationHandelButiks- och inköpsupplevelser

Kreditnotor

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör
  • Användare

En kreditnota är ett dokument som visar det belopp som ska betalas av kunden för en fullständig eller partiell återbetalning. Beloppet kan tillämpas på ett köp eller återbetalas till kunden. Du kan skriva ut en kreditnota för en enstaka order eller för flera order som en batch. Innan en kreditnota kan skrivas ut måste den skapas för ordern. På sidan Kreditnotor visas de kreditnotor som har utfärdats till kunder.

Kreditnotor {width="700" modal="regular"}

Återbetalningsmetod

Betalningsmetoden för ordern avgör i viss utsträckning den metod som används för att återbetala en order.

Du kan återbetala beställningar på tre sätt:

Du kan utfärda en offlineåterbetalning eller kontokredit (om den är aktiverad) för alla betalningsmetoder.

En order som har betalats av kontanter vid leverans (COD) eller av check eller penningorder återbetalas offline.

Återbetalningsarbetsflöde

  1. Betalningsåtgärd - Om konfigurationen för Betalningsåtgärd är inställd på Authorize måste du generera en faktura innan du skapar en kreditnota. Fortsätt till steg 2. Om värdet är Authorize and Capture har en faktura redan genererats - fortsätt till steg 3.

  2. Generera faktura - Skapa en faktura för ordern, så att du kan skicka en återbetalning till kunden via kreditnota.

  3. Skapa kreditnota - Utfärda en kreditnota i administratören för ett kreditköp eller en check- eller betalningsorder.

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
Select
Markera kryssrutorna för de kreditnotobjekt som ska bli föremål för en åtgärd, eller använd markeringskontrollen i kolumnrubriken. Alternativ: Select All / Deselect All
Credit Memo
En unik numerisk identifierare som tilldelas när en begäran om en kreditnota skickas.
Created
Datum och tid då köparen först lämnade in en begäran om kreditnota.
Order#
Order-ID för den order vars produkter returneras.
Order Date
Datum och tid då köparen lade en order.
Bill-to Name
Namnet på den person som är ansvarig för att betala för ordern.
Status
Anger det aktuella tillståndet för en kreditnotsbegäran.
Refunded
Det totala beloppet som återbetalas från ordern.
Actions
View - Öppnar begäran om en kreditnota och sparar en post för förhandlingen mellan köpare och säljare.
Order Status
Anger orderstatus.
Purchased From
Anger webbplatsen, butiken och butiksvyn där beställningen placerades.
Billing Address
Faktureringsadressen till den kund som beställde.
Shipping Address
Den adress dit ordern ska skickas.
Customer Name
Förnamn och efternamn på den kund som lade ordern.
Email
E-postadressen till den person som gjorde beställningen.
Customer Group
Kundgruppen som kunden är tilldelad till.
Payment Method
Betalningsmetoden som ska användas för betalningen.
Shipping Information
Den metod som ska användas för att skicka ordern.
Subtotal
Delsumman för beställningen, utan frakt och expeditionsavgift.
Shipping & Handling
Belopp som debiteras för frakt och hantering.
Adjustment Refund
Det belopp som läggs till det totala belopp som återbetalas som en extra återbetalning.
Adjustment Fee
Det belopp som subtraheras från det totala beloppet som återbetalas.
Grand Total
Ordersumman.
recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1