Belasting over de toegevoegde waarde (btw)
Sommige landen heffen een belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op goederen en diensten. Er kunnen verschillende BTW-tarieven zijn afhankelijk van het stadium in het productie- of distributieproces, de materialen of de diensten die u aan uw klanten verkoopt. Je kunt meer dan één BTW-tarief toepassen om de verschuldigde belasting correct te berekenen.
De handel kan worden gevormd om een belasting over de toegevoegde waarde in rekening te brengen die op of het handels of klantenadres wordt gebaseerd, als beide in het zelfde land zijn. De btw-berekeningen zijn doorgaans gebaseerd op de bestemming van de zending in plaats van op het punt van herkomst. Voor de meeste scenario's, volstaat een configuratie die BTW berekent die op het adres van de klantenverzending wordt gebaseerd.
Voorbeeldscenario's
-
Voor een btw-geregistreerd bedrijf in een EU-land dat goederen levert aan een particulier in een ander EU-land, wordt de btw berekend als een "verkoop op afstand" op basis van de locatie van de handelaar.
-
Een bedrijf in Nederland dat een aankoop doet van een winkel in het VK die naar een adres in het VK wordt verscheept, is verplicht BTW-tarieven in het VK te betalen.
-
Voor de verkoop van downloadbare producten, of digitale goederen Het BTW-tarief is echter gebaseerd op de bestemming van de scheepvaart en niet op de locatie van de handelaar. Zie Plaats van levering van digitale goederen.
BTW configureren
De volgende instructies omvatten een steekproefprocedure om een BTW van 20% in het V.K. voor verkoop aan kleinhandelsklanten op te zetten. Voor andere belastingtarieven en landen volgt u de algemene procedure, maar voert u specifieke gegevens in die overeenkomen met uw land, BTW-tarief, soort klant, enzovoort.
Bij bepaalde business-to-business transacties wordt de btw niet beoordeeld. Handel kan het BTW-identificatienummer van een klant valideren om ervoor te zorgen dat de btw correct wordt beoordeeld (of niet wordt beoordeeld). Zie Validatie van BTW-id.
Stap 1: Klantbelastingklassen instellen
Het proces om een belastingregel tot stand te brengen begint door een belastingtarief toe te voegen.
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Taxes>Tax Zones and Rates.
-
Zorg ervoor dat er een klasse van de klantenbelasting is die geschikt om met de BTW te gebruiken is.
In dit voorbeeld moet u ervoor zorgen dat er een klasse met de naam Customer Tax is Detailklant. Als deze belastingklasse niet bestaat, klikt u op Add New Tax Rate.
-
Voer de Tax Identifier voor de nieuwe belastingklasse.
Alle belastingtarieven worden weergegeven in het dialoogvenster Belastingtarief in het veld Informatie over belastingregels wanneer u belastingregels maakt.
-
Als u het postcodebereik wilt instellen (van / tot), selecteert u de optie Zip/Post is Range selectievakje.
-
Kies de optie Country wanneer het belastingtarief van toepassing is.
-
Voer de Rate Percent die zouden worden gebruikt voor de berekening van het belastingtarief bij aankoop.
-
Klik op Save Rate.
Op basis van het verzonden BTW-tarief kunt u volgende belastingregels maken. Bij gebrek aan belastingtarieven wordt het onmogelijk om belastingregels op te stellen.
Stap 2: Klassen voor productbelasting instellen
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Taxes>Tax Rules.
-
Klik op Add New Tax Rule.
-
Uitbreiden
-
Onder Productbelastingklasse, klikt u op Add New Tax Class.
-
Als u de nieuwe klasse wilt toevoegen aan de lijst met beschikbare productbelastingklassen en drie nieuwe klassen wilt maken, voert u de opdracht Name van de nieuwe belastingklasse en klik op het vinkje:
VAT StandardVAT ReducedVAT Zero
-
Klikken Save Class voor elke nieuwe klasse die u toevoegt.
-
Klik op Save Rule.
Stap 3: Instellen van belastingzones en -tarieven
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Taxes>Tax Zones and Rates.
In dit voorbeeld kunt u de Amerikaanse belastingtarieven verwijderen of ze ongewijzigd laten.
-
Klik op Add New Tax Rate.
-
Definieer de nieuwe tarieven als volgt:
BTW-standaard
- BTW-identificatienummer:
VAT Standard - Land en land:
United Kingdom - Percentage van snelheid:
20.00
Verlaagde BTW
- BTW-identificatienummer:
VAT Reduced - Land en land:
United Kingdom - Percentage van snelheid:
5.00
- BTW-identificatienummer:
-
Klikken Save Rate voor elk tarief.
Stap 4: Belastingregels instellen
Een belastingregel is een combinatie van een klasse van de klantenbelasting, een klasse van de productbelasting, en een belastingtarief.
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Taxes>Tax Rules.
-
Voeg als volgt nieuwe belastingregels toe:
BTW-standaard
- Naam:
VAT Standard - Belastingklasse van klant:
Retail Customer - Productbelastingklasse:
VAT Standard - Belastingtarief:
VAT Standard Rate
Vat verlaagd
- Naam:
VAT Reduced - Belastingklasse van klant:
Retail Customer - Productbelastingklasse:
VAT Reduced - Belastingtarief:
VAT Reduced Rate
- Naam:
-
Klikken Save Rule voor elk tarief.
Stap 5: Belastingsklassen toepassen op producten
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Catalog > Manage Products.
-
Open een product uit uw catalogus in de bewerkingsmodus.
-
Op de Algemeen pagina, zoek de Tax Class en selecteert u de VAT Class dat op het product van toepassing is.
-
Klik op Save.
Veldomschrijvingen
Winkelgegevens
De handel gebruikt het volgende Configuratie-instellingen voor opslaggegevens om de BTW te berekenen op basis van handelsinformatie.
VAT Number - Het BTW-nummer dat aan de handelaar wordt toegekend.
Validate VAT Number - Btw-validatie bevestigt dat het btw-nummer overeenkomt met de desbetreffende record in het Europese Commissie database.
Klantgegevens
De handel gebruikt de volgende gebieden om BTW te berekenen gebaseerd op klantgegevens).
Accountgegevens
Tax/VAT Number - Indien van toepassing, het belastingnummer of BTW-nummer dat aan de afnemer is toegekend.
Adressen
VAT Number - Indien van toepassing, het BTW-nummer dat gekoppeld is aan een specifiek factuuradres of verzendadres van de klant. Voor de verkoop van digitale goederen) binnen de EU is het BTW-bedrag gebaseerd op de bestemming van de schepen.
Klantenaccount
De handel gebruikt het volgende klantconfiguratie-instellingen om de BTW te berekenen.
Show VAT Number on Storefront - Hiermee bepaalt u of het veld BTW-nummer van de klant is opgenomen in het adresboek dat beschikbaar is in de klantenaccount.
Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID - Het BTW-identificatienummer is een intern identificatienummer voor het BTW-nummer van de afnemer bij BTW-waarmerking. Tijdens de btw-validering bevestigt de Handel dat het getal overeenkomt met het Europese Commissie database. Klanten kunnen automatisch worden toegewezen aan een van de vier standaardklantengroepen op basis van de validatieresultaten.
Validatie van BTW-id
Validatie BTW-ID berekent automatisch de vereiste belasting voor B2B-transacties die binnen de Europese Unie (EU) plaatsvinden, op basis van de landinstelling van de handelaar en de klant. De handel voert de bevestiging van BTW identiteitskaart uit gebruikend de Webdiensten van Europese Commissie server.
- Er wordt BTW in rekening gebracht als de handelaar en de klant zich in hetzelfde EU-land bevinden.
- Er wordt geen btw geheven als de handelaar en de klant in verschillende EU-landen zijn, en beide partijen zijn in de EU geregistreerde ondernemingen.
De opslagbeheerder leidt tot meer dan één standaardklantengroep die automatisch aan de klant tijdens rekeningsverwezenlijking, adresverwezenlijking of update, en controle kan worden toegewezen. Het gevolg is dat verschillende belastingregels worden gebruikt voor verkoop binnen het land (binnenlands) en binnen de EU.
Workflow voor klantregistratie
Als Validering van BTW-identificatienummer is ingeschakeld, wordt na registratie aan elke klant voorgesteld het BTW-identificatienummer in te voeren. Van alleen kopers met een btw-registratie wordt echter verwacht dat ze dit veld invullen.
Nadat een klant het BTW-nummer en andere adresvelden heeft opgegeven en ervoor kiest om op te slaan, slaat het systeem het adres op en verzendt het verzoek tot validatie van het BTW-identificatienummer naar de server van de Europese Commissie. Volgens de resultaten van de validatie wordt een van de standaardgroepen toegewezen aan een klant. Deze groep kan worden gewijzigd als een klant of een beheerder het BTW-identificatienummer van het standaardadres wijzigt of het volledige standaardadres wijzigt. Soms kan de groep tijdelijk worden gewijzigd (groepswijziging wordt geëmuleerd) tijdens het uitchecken van één pagina.
Indien ingeschakeld, kunt u de BTW-ID-validatie voor individuele klanten overschrijven door het selectievakje in het dialoogvenster Customer Information pagina.
Workflow voor uitchecken
Als de btw-validatie van een klant tijdens de afhandeling wordt uitgevoerd, worden de btw-aanvraagidentificatiecode en de datum van het btw-verzoek opgeslagen in de sectie Geschiedenis van opmerkingen van de bestelling.
Het systeemgedrag betrokken bij de bevestiging van BTW identiteitskaart en de verandering van de klantengroep tijdens de controle hangt af van hoe Valideren op Elke Transactie en de onbruikbaar maken Automatische montages van de Verandering van de Groep worden gevormd. In dit gedeelte wordt de implementatie beschreven van de Validering van het BTW-identificatienummer voor de afhandeling aan de voorzijde.
Als de klant Google Express Checkout, PayPal Express Checkout of een andere externe betalingsmethode gebruikt, wordt het afrekenen volledig uitgevoerd aan de zijkant van de externe betaalgateway. Voor dit scenario wordt Valideren bij elke transactie deze instelling kan niet worden toegepast en de klantengroep kan tijdens het afrekenen niet worden gewijzigd.
Validatie van BTW-id configureren
Om de bevestiging van BTW identiteitskaart te vormen, moet u eerst opstelling de klantengroepen die nodig zijn, en de verwante belastingklassen, tarieven, en regels tot stand brengen. Schakel vervolgens de validatie van BTW-ID in voor de winkel en voltooi de configuratie.
In de volgende voorbeelden ziet u hoe belastingklassen en -tarieven worden gebruikt voor validatie van BTW-id's. Bekijk de voorbeelden en volg vervolgens de instructies voor het instellen van de belastingklassen en -regels die nodig zijn voor uw winkel.
Voorbeeld: minimale belastingregels vereist voor validatie van BTW-ID
Een klasse voor binnenlandse klanten.
Een klasse voor klanten met onjuist opgemaakte BTW-id's.
Een klasse voor klanten wier validatie van BTW-id is mislukt.
Een klasse voor binnenlandse klanten
Een klasse voor klanten met een ongeldig BTW-identificatienummer A voor klanten voor wie de validatie van BTW-identificatienummer is mislukt
Stap 1: Btw-gerelateerde klantgroepen maken
De Validering van BTW-ID wijst automatisch een van de vier standaardklantengroepen toe aan klanten volgens de resultaten van de BTW-ID-validatie:
- Binnenland
- Intra-EU
- Ongeldig BTW-identificatienummer
- Validatiefout
U kunt klantengroepen voor de Bevestiging van BTW-identiteitskaart tot stand brengen of bestaande groepen gebruiken, als zij aan uw bedrijfslogica voldoen. Wanneer u Validatie BTW-id configureert, moet u elk van de gemaakte klantengroepen als een standaardinstelling voor klanten met de juiste resultaten voor BTW-id-validatie toewijzen.
Stap 2: Maak aan BTW gerelateerde klassen, tarieven en regels
Elke belastingregel wordt gedefinieerd door drie entiteiten:
- Belastingklassen voor klanten
- Productbelastingklassen
- Belastingtarieven
Maak de belastingregels voor effectief gebruik van BTW-ID-validatie.
- Belastingregels omvatten belastingtarieven en belastingklassen.
- Belastingklassen worden toegewezen aan klantengroepen.
Stap 3: Validering van BTW-id inschakelen en configureren
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Settings>Configuration.
-
Indien nodig stelt u de Store View voor de configuratie.
-
Vouw in het linkerdeelvenster uit Customers en kiest u Customer Configuration.
-
Uitbreiden
In het volgende voorbeeld zijn de algemene klantinstellingen die niet gerelateerd zijn aan BTW-validatie grijs.
-
Set Enable Automatic Assignment to Customer Group tot
Yesen vul de volgende velden naar wens in.- Default Group
- Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID
- Show VAT Number on Storefront
-
Klik op Save Config.
Stap 4: Je BTW-identificatienummer en het land van vestiging instellen
-
Vouw in het linkerdeelvenster uit General en kiest u General onder.
-
Uitbreiden
-
Selecteer uw Country.
-
Voer uw VAT Number en klik op Validate VAT Number.
Het resultaat wordt direct weergegeven.
-
Klik op Save Config.
Stap 5: De lijst van EU-lidstaten verifiëren
-
Het voortzetten in Algemeen configuratiepagina, uitbreiden
-
In de European Union Countries , controleert of elk land van de EU is geselecteerd.
Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, schakelt u de optie Systeemwaarden gebruiken selectievakje. Houd Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en klik op elk land dat u wilt toevoegen of verwijderen.
-
Klik op Save Config.