Rapporto Transazioni

Payment Services per Adobe Commerce e Magento Open Source offre report completi che consentono di ottenere una chiara visualizzazione delle transazioni, degli ordini e dei pagamenti del tuo Negozio.

Rapporto transazioni

Il rapporto Transazioni fornisce visibilità sui tassi di autorizzazione delle transazioni e sulle tendenze negative delle transazioni, consentendo di monitorare in modo efficace lo stato del tuo archivio e di identificare in modo preventivo e risolvere eventuali problemi relativi alle transazioni.

Vedi singole transazioni per gli ordini inseriti in vetrina e relativi metodi di pagamento, risultato, codici di risposta pagamento e altro ancora.

Le informazioni fornite nel rapporto Transazioni sono destinate esclusivamente all'uso da parte degli esercenti. Non condividere queste informazioni con clienti o altri potenziali truffatori. Le informazioni sulle transazioni possono essere utilizzate per evitare controlli di sicurezza o per eseguire ordini che determinano rettifiche.

È possibile scaricare il report Transazioni in un formato di file .csv da utilizzare nel software di contabilità o gestione ordini esistente.

NOTE
Non puoi visualizzare i report finanziari se non hai attivato la modalità Live per Payment Services.

Visualizzazione report transazioni

La vista del rapporto Transazioni è disponibile nella vista Transazioni di Payment Services. Include tutte le informazioni disponibili sulle transazioni per i tuoi store.

Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Payment Services > Transactions>View Report ​per visualizzare la visualizzazione dettagliata del report Transazioni in tabella.

Visualizzazione report transazioni

È possibile configurare questa visualizzazione in base alle sezioni di questo argomento per presentare al meglio i dati che si desidera visualizzare.

Vedere gli ID delle transazioni fornitore e dell'ordine Commerce collegati, gli importi delle transazioni, il metodo di pagamento per transazione e altro all'interno di questo report.

Non tutti i metodi di pagamento forniscono la stessa granularità delle informazioni. Ad esempio, le transazioni con carta di credito forniscono i codici di risposta, AVS e CCV e le ultime quattro cifre della carta nel rapporto Transazioni; i pulsanti di pagamento PayPal no.

È possibile scaricare le transazioni in un formato di file .csv da utilizzare nel software di accounting o di gestione ordini esistente.

WARNING
Il report delle transazioni non includerà alcuna acquisizione eseguita al di fuori di Payment Services.

Seleziona origine dati

Nella visualizzazione del report Transazioni è possibile selezionare l'origine dati Live o Sandbox per la quale si desidera visualizzare i risultati del report.

Selezione origini dati

Se Live ​è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per gli archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione. Se​ Sandbox è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per la modalità sandbox.

Le selezioni delle origini dati funzionano come segue:

  • Se non si dispone di archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione, la selezione dell'origine dati predefinita è Sandbox.
  • Se sono presenti uno o più archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione, la selezione dell'origine dati predefinita è Live.
  • Le esportazioni dei rapporti rispettano sempre la selezione dell’origine dati.

Per selezionare l'origine dati per il report Transactions:

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.

  2. Fare clic su Data source e selezionare Live o Sandbox.

    I risultati del report vengono rigenerati in base all'origine dati selezionata.

Personalizzare l’intervallo temporale delle date

Nella visualizzazione del rapporto Transazioni è possibile personalizzare l'intervallo temporale delle transazioni da visualizzare selezionando date specifiche. Per impostazione predefinita, nella griglia sono visualizzati 30 giorni di transazioni.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
  2. Fare clic sul filtro del selettore del calendario Transaction dates.
  3. Scegli l’intervallo di date applicabile.
  4. Visualizza le transazioni per le date specificate nella griglia.

Filtrare le informazioni del rapporto

Dalla vista del rapporto Transazioni, è possibile filtrare i risultati degli stati che si desidera visualizzare selezionando i criteri di filtro.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
  2. Fare clic sul selettore Filter.
  3. Attiva le opzioni Transaction Result ​per visualizzare i risultati del rapporto solo per le transazioni ordine selezionate.
  4. Selezionare Card Type ​per visualizzare i risultati del report per il tipo di scheda selezionato. Se il processore dei pagamenti non è in grado di identificare il tipo di carta, viene visualizzata una descrizione comandi con ulteriori informazioni.
  5. Seleziona Card Brand ​per visualizzare i risultati del rapporto per il marchio di carta selezionato. Se il processore dei pagamenti non è in grado di identificare il marchio della carta, viene visualizzata una descrizione comandi con ulteriori informazioni.
  6. Attiva le opzioni Payment Method ​per visualizzare i risultati del report solo per i metodi di pagamento selezionati.
  7. Immettere un valore di Importo minimo ordine o di Importo massimo ordine per visualizzare i risultati del rapporto all'interno di tale intervallo di importi ordine.
  8. Immettere Order ID ​per cercare una transazione specifica.
  9. Introdurre Card Last Four Digits ​per cercare una carta di credito o di debito specifica.
  10. Immettere Customer ID ​per visualizzare tutte le transazioni di un cliente specifico.
  11. Immettere Customer Email ​per filtrare le transazioni per l'e-mail.
  12. Fare clic su Hide filters per nascondere il filtro.

Mostra e nascondi colonne

Il rapporto Transazioni mostra tutte le colonne di informazioni disponibili per impostazione predefinita. È tuttavia possibile personalizzare le colonne visualizzate nel rapporto.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.

  2. Fare clic sull'icona Column settings icona impostazioni colonna {width="20" modal="regular"}.

  3. Per personalizzare le colonne visualizzate nel report, selezionare o deselezionare le colonne nell'elenco.

    Nel rapporto Transazioni vengono immediatamente visualizzate le modifiche apportate nel menu Impostazioni colonna. Le preferenze di colonna vengono salvate e rimangono attive se ci si sposta dalla vista del rapporto.

Aggiornare i dati del rapporto

La visualizzazione del report Transazioni mostra un timestamp Last updated ​che indica l'ultima volta che le informazioni del report sono state aggiornate. Per impostazione predefinita, i dati del rapporto Transazioni vengono aggiornati automaticamente ogni tre ore.

Puoi anche forzare manualmente un aggiornamento dei dati del rapporto per visualizzare le informazioni più aggiornate.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.

  2. Fai clic sull'icona Aggiorna ( aggiorna icona {width="20" modal="regular"}).

    I dati del report Transazioni vengono aggiornati, viene visualizzata una conferma Update complete e nella griglia sono presenti le informazioni più recenti.

Scarica transazioni

È possibile scaricare un file .csv con tutte le transazioni visibili nella griglia di visualizzazione delle transazioni, sia che si visualizzino i 30 giorni predefiniti delle transazioni o un intervallo temporale personalizzato.

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Payment Services > Transactions.
  2. Se desideri visualizzare le transazioni per un intervallo di tempo diverso dagli ultimi 30 giorni, personalizza l'intervallo di date per i tuoi stati.
  3. Fai clic sull'icona Scarica scarica {width="20" modal="regular"}.

Le transazioni vengono scaricate in formato .csv.

Descrizioni delle colonne

I rapporti sulle transazioni includono le seguenti informazioni.

Colonna
Descrizione
Order ID
ID ordine Commerce (contiene solo i valori per le transazioni riuscite ed è vuoto per le transazioni rifiutate)

Per visualizzare le informazioni sull'ordine correlate, fare clic sull'ID.
Provider Transaction ID
ID transazione fornito dal provider dei pagamenti; contiene solo valori per le transazioni riuscite e un trattino per le transazioni rifiutate.
Customer ID
ID cliente Commerce di un ordine

Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Informazioni cliente.
Transaction Date
Timestamp data transazione
Payment Method
Metodo di pagamento della transazione con informazioni dettagliate sul marchio e sul tipo di carta. Consulta tipi di carta per ulteriori informazioni; disponibile per le versioni di Payment Services 1.6.0 e successive
Card Last Four Digits
Ultime quattro cifre delle carte di credito o di debito utilizzate per la transazione
Result
Risultato della transazione: OK (transazione riuscita), Rejected by Payment Provider (rifiutato da PayPal), Rejected by Bank (rifiutato dalla banca che ha emesso la carta)
Response Code
Codice di errore che fornisce il motivo del rifiuto del provider di pagamenti o della banca. Vedere l'elenco dei possibili codici di risposta e descrizioni per lo stato Rejected by Bank e lo stato Rejected by Payment Provider.
AVS Code
Indirizzo: codice del servizio di verifica; informazioni di risposta del processore per le richieste di pagamento. Per ulteriori informazioni, consulta elenco dei codici e delle descrizioni possibili.
CVV Code
Codice valore di verifica della carta per le carte di credito e di debito; per ulteriori informazioni, vedere elenco dei codici e delle descrizioni possibili.
Amount
Importo dell’ordine della transazione
Currency
Valuta utilizzata per l'ordine nella transazione
Type
Azione di pagamento per la transazione—Authorize o Authorize and Capture

Codici di risposta di errore

La colonna Codice risposta mostra un errore specifico o un codice di operazione riuscita relativo alla transazione. Alcuni codici di errore comuni che potresti visualizzare includono:

  • PAYMENT_DENIED - La transazione è stata rifiutata da PayPal perché sospettata di frode.
  • INTERNAL_SERVER_ERROR - La transazione è stata rifiutata da PayPal e si è verificato un errore del server PayPal. È possibile ritentare la transazione.
  • INSTRUMENT_DECLINED - Il cliente è stato rifiutato da PayPal per il metodo di pagamento selezionato. La transazione può essere ritentata con un metodo di pagamento diverso.
  • 9500 - La transazione è stata rifiutata dalla banca associata perché sospettata di frode.
  • 5120 - La transazione è stata rifiutata dalla banca associata perché il cliente non disponeva di fondi sufficienti per il pagamento.
  • 5650 - La transazione è stata rifiutata dalla banca associata perché la banca richiede l'autenticazione forte del cliente (3DS).

I codici di risposta di errore dettagliati per le transazioni non riuscite sono disponibili per le transazioni successive al 1° giugno 2023. I dati del rapporto parziale verranno visualizzati per le transazioni avvenute prima del 1° giugno 2023.

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