Rapporto Transazioni
Payment Services per Adobe Commerce e Magento Open Source offre report completi che consentono di ottenere una chiara visualizzazione delle transazioni, degli ordini e dei pagamenti del tuo Negozio.
Il rapporto Transazioni fornisce visibilità sui tassi di autorizzazione delle transazioni e sulle tendenze negative delle transazioni, consentendo di monitorare in modo efficace lo stato del tuo archivio e di identificare in modo preventivo e risolvere eventuali problemi relativi alle transazioni.
Vedi singole transazioni per gli ordini inseriti in vetrina e relativi metodi di pagamento, risultato, codici di risposta pagamento e altro ancora.
Le informazioni fornite nel rapporto Transazioni sono destinate esclusivamente all'uso da parte degli esercenti. Non condividere queste informazioni con clienti o altri potenziali truffatori. Le informazioni sulle transazioni possono essere utilizzate per evitare controlli di sicurezza o per eseguire ordini che determinano rettifiche.
È possibile scaricare il report Transazioni in un formato di file .csv da utilizzare nel software di contabilità o gestione ordini esistente.
Visualizzazione report transazioni
La vista del rapporto Transazioni è disponibile nella vista Transazioni di Payment Services. Include tutte le informazioni disponibili sulle transazioni per i tuoi store.
Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Payment Services > Transactions>View Report per visualizzare la visualizzazione dettagliata del report Transazioni in tabella.
È possibile configurare questa visualizzazione in base alle sezioni di questo argomento per presentare al meglio i dati che si desidera visualizzare.
Vedi gli ID transazione PayPal e ordine Commerce collegati, gli importi delle transazioni, il metodo di pagamento per transazione e molto altro all'interno di questo rapporto.
Non tutti i metodi di pagamento forniscono la stessa granularità delle informazioni. Ad esempio, le transazioni con carta di credito forniscono i codici di risposta, AVS e CCV e le ultime quattro cifre della carta nel rapporto Transazioni; i pulsanti di pagamento PayPal no.
È possibile scaricare le transazioni in un formato di file .csv da utilizzare nel software di accounting o di gestione ordini esistente.
Seleziona origine dati
Nella visualizzazione del report Transazioni è possibile selezionare l'origine dati Live o Sandbox per la quale si desidera visualizzare i risultati del report.
Se Live è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per gli archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione. Se Sandbox è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per la modalità sandbox.
Le selezioni delle origini dati funzionano come segue:
- Se non si dispone di archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione, la selezione dell'origine dati predefinita è Sandbox.
- Se sono presenti uno o più archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione, la selezione dell'origine dati predefinita è Live.
- Le esportazioni dei rapporti rispettano sempre la selezione dell’origine dati.
Per selezionare l'origine dati per il report Transactions:
-
Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
-
Fare clic su Data source e selezionare Live o Sandbox.
I risultati del report vengono rigenerati in base all'origine dati selezionata.
Personalizzare l’intervallo temporale delle date
Nella visualizzazione del rapporto Transazioni è possibile personalizzare l'intervallo temporale delle transazioni da visualizzare selezionando date specifiche. Per impostazione predefinita, nella griglia sono visualizzati 30 giorni di transazioni.
- Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Fare clic sul filtro del selettore del calendario Transaction dates.
- Scegli l’intervallo di date applicabile.
- Visualizza le transazioni per le date specificate nella griglia.
Filtrare le informazioni del rapporto
Dalla vista del rapporto Transazioni, è possibile filtrare i risultati degli stati che si desidera visualizzare selezionando i criteri di filtro.
- Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Fare clic sul selettore Filter.
- Attiva le opzioni Transaction Result per visualizzare i risultati del rapporto solo per le transazioni ordine selezionate.
- Attiva le opzioni Payment Method per visualizzare i risultati del report per il tipo di pagamento utilizzato per la transazione.
- Attiva le opzioni Payment Detail per visualizzare ulteriori informazioni sul tipo di pagamento utilizzato, se disponibili.
- Immettere un valore di Importo minimo ordine o di Importo massimo ordine per visualizzare i risultati del rapporto all'interno di tale intervallo di importi ordine.
- Immettere Order ID per cercare una transazione specifica.
- Introdurre Card Last Four per cercare una carta di credito o di debito specifica.
- Immettere Customer ID per visualizzare tutte le transazioni di un cliente specifico.
- Immettere Customer Email per filtrare le transazioni per l'e-mail.
- Fare clic su Hide filters per nascondere il filtro.
Mostra e nascondi colonne
Il rapporto Transazioni mostra tutte le colonne di informazioni disponibili per impostazione predefinita. È tuttavia possibile personalizzare le colonne visualizzate nel rapporto.
-
Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
-
Fare clic sull'icona Column settings
-
Per personalizzare le colonne visualizzate nel report, selezionare o deselezionare le colonne nell'elenco.
Nel rapporto Transazioni vengono immediatamente visualizzate le modifiche apportate nel menu Impostazioni colonna. Le preferenze di colonna vengono salvate e rimangono attive se ci si sposta dalla vista del rapporto.
Aggiornare i dati del rapporto
La visualizzazione del report Transazioni mostra un timestamp Last updated che indica l'ultima volta che le informazioni del report sono state aggiornate. Per impostazione predefinita, i dati del rapporto Transazioni vengono aggiornati automaticamente ogni tre ore.
Puoi anche forzare manualmente un aggiornamento dei dati del rapporto per visualizzare le informazioni più aggiornate.
-
Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
-
Fai clic sull'icona Aggiorna (
I dati del report Transazioni vengono aggiornati, viene visualizzata una conferma Update complete e nella griglia sono presenti le informazioni più recenti.
Scarica transazioni
È possibile scaricare un file .csv con tutte le transazioni visibili nella griglia di visualizzazione delle transazioni, sia che si visualizzino i 30 giorni predefiniti delle transazioni o un intervallo temporale personalizzato.
-
Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Payment Services > Transactions.
-
Se desideri visualizzare le transazioni per un intervallo di tempo diverso dagli ultimi 30 giorni, personalizza l'intervallo di date per i tuoi stati.
-
Fai clic sull'icona Scarica
.
Le transazioni vengono scaricate in formato .csv.
Descrizioni delle colonne
I rapporti sulle transazioni includono le seguenti informazioni.
Per visualizzare le informazioni sull'ordine correlate, fare clic sull'ID.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Informazioni cliente.
Rejected by Bank e lo stato Rejected by Payment Provider.Codici di risposta di errore
La colonna Codice risposta mostra un errore specifico o un codice di operazione riuscita relativo alla transazione. Alcuni codici di errore comuni che potresti visualizzare includono:
PAYMENT_DENIED- La transazione è stata rifiutata da PayPal perché sospettata di frode.INTERNAL_SERVER_ERROR- La transazione è stata rifiutata da PayPal e si è verificato un errore del server PayPal. È possibile ritentare la transazione.INSTRUMENT_DECLINED- Il cliente è stato rifiutato da PayPal per il metodo di pagamento selezionato. La transazione può essere ritentata con un metodo di pagamento diverso.9500- La transazione è stata rifiutata dalla banca associata perché sospettata di frode.5120- La transazione è stata rifiutata dalla banca associata perché il cliente non disponeva di fondi sufficienti per il pagamento.5650- La transazione è stata rifiutata dalla banca associata perché la banca richiede l'autenticazione forte del cliente (3DS).
I codici di risposta di errore dettagliati per le transazioni non riuscite sono disponibili per le transazioni successive al 1° giugno 2023. I dati del rapporto parziale verranno visualizzati per le transazioni avvenute prima del 1° giugno 2023.